贴单发票联（发票贴单怎么贴）

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1、法律主观：发票应该贴发票联而不是抵扣联。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成。发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

2、法律分析：专用发票的发票联贴在凭证单上，抵扣联单独收起来一起装订，手写的发票只要是费用都要贴在凭证单上，最好有财务章。

3、法律分析：如果是抵扣的专票，贴票应该只要贴发票联，抵扣联单独装订，如果没有抵扣，可以两联贴到一起附在凭证后面。

4、发票联。专用发票的发票联贴在凭证单上，抵扣联单独收起来一起装订，手写的发票只要是费用都要贴在凭证单上，最好有财务章。

5、专用发票第三页可以贴票，增值税专用发票通常有三联次，第一页是记账联，第二页是抵扣联，第三页是发票联。专用发票作为单位报销的原始凭证，应该是粘贴发票联。

发票一般从左侧开始粘贴，要一一对齐，装订一般是从左边或者左上角装订。发票很大也要左上角对齐粘贴，然后把多余的部分按照账册的大小对着折叠，把多出来的发票折到账页里面去。

法律分析：专用发票的发票联贴在凭证单上，抵扣联单独收起来一起装订，手写的发票只要是费用都要贴在凭证单上，最好有财务章。

法律分析：如果是抵扣的专票，贴票应该只要贴发票联，抵扣联单独装订，如果没有抵扣，可以两联贴到一起附在凭证后面。

1、不是。增值税专用发票报销整理时抵扣联不要与发票联等其他票据一起粘贴（可用回形针与其他报销票据简单固定即可），因抵扣联要独立装订提供税务检查。

2、法律分析：专用发票的发票联贴在凭证单上，抵扣联单独收起来一起装订，手写的发票只要是费用都要贴在凭证单上，最好有财务章。

3、如果企业是一般纳税人抵扣联可以抵扣，不要和发票联粘贴到一起报销，交给财务人员处理。报销的钱数是加上税的数。

2、专用发票一般包括三联，第一联是记账联，用于开票方做账的，第二年是抵扣联，第三联是发票联，给对方报销用的。

3、法律分析：增值税发票报销费用时粘贴发票联。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条当事人进行民事诉讼，应当按照规定交纳案件受理费。

1、先整理收到的专票，可以按照发票日期顺序粘贴；粘贴发票的时候尽量不要都粘到一个位置，可以每张都错开一点粘贴，便于装订。发票一般从左侧开始粘贴，要一一对齐，装订一般是从左边或者左上角装订。

2、准备好自己的发票单。外形窄与长的发票，要从左向右开始粘贴，形成一个自然的斜坡。正方形发票，要上到下、从左到右开始粘贴，左边的边缘对齐。中型发票，粘贴好第一张后，继续向下粘贴，边缘对齐。

3、按发票类别、大小分类，尽量四边对齐摞好。票据从装订线右侧开始，按由下至上，由右至左的顺序分类粘贴。确保每张票据都粘贴在粘贴单装订线右侧，粘贴牢固，易于翻阅。

4、牢记贴发票的标准：四边齐、表面平、无凹凸、书本型。报销单粘贴原则在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。

5、票据粘贴方法如图。分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

6、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

2、专用发票第三页可以贴票，增值税专用发票通常有三联次，第一页是记账联，第二页是抵扣联，第三页是发票联。专用发票作为单位报销的原始凭证，应该是粘贴发票联。

3、报销单发票贴红色。红色的是发票联，绿的是抵扣联；黑色的是记账联，留入开票方自己企业的帐；三联数字和编号都一样的。