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金蝶专用版红字冲销怎么做？
1. 打开金蝶财务软件，进入凭证录入界面，在“科目”栏里选择相应的红字专用科目（如“红字专用发票销项税额”或“红字专用发票进项税额”等），输入红字税务发票号码、税额等相关信息，并在“借贷方向”栏中选择借方或贷方。
2. 点击“保存”或“审核”按钮，进行凭证保存或审核。如果审核不通过，则需要修改凭证内容后再次审核。
3. 在红字专用发票录入界面中，选择“冲销发票”功能，输入原发票编号及冲销的税额，系统会自动计算出冲销后的发票金额及税额。
4. 点击“保存”或“提交”按钮，进行冲销操作。操作完成后，系统会自动生成一张红字发票，并自动在原发票信息中添加冲销信息。
5. 最后，进行核对和审核操作，确保冲销操作正确无误。如有错误需要冲正，则可以进行相应的反冲销操作。
如何把财务费用中的贷方发生额红字记到借方？
需要说明一下，严格的来说，除了使用红字冲销法更正原有的错误分录以外，都应当使用蓝字正常分录形式，也就是说，红字分录只用于更正错误分录。
据此，收到利息收入的会计分录应当是：
借：银行存款 贷：财务费用——利息收入（或者利息费用）
由于一般财务费用登记的明细帐簿使用多栏式帐簿，这种帐簿或者没有贷方，或者明细分析额只归属于借方。
因此，除结转财务费用分录以外，其他的贷方发生额分录，需要以红字记入帐簿中的借方。看了上面的回答后，你就不会为“贷方怎么走”而感到困惑了吧。
红字冲销什么意思？
红字冲销是先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。
1.当买卖双方本来已经结算了某笔交易并开具了发票，可一个月后这笔买卖又做不成了，然而此时发票已然不能作废，也都已经入账报税了。所以为了冲账，为了进项税额转出，就需要有一个卖方、买方、税局都认可的东西来作为凭证，这个东西就是红字发票。
2.由于是冲账用的，要使得原来的正销项值减小或变为0，于是红票额在记账时记销项负数值，所以又叫做负数发票。其实发票红冲本质上的意义和发票作废一样，都是为了保持账面平衡。
3.冲销是一种减少资产价值的会计行为，同时借记一个负债账户。它主要被企业用来说明未付的贷款债务、未付的应收账款或库存损失。一般来说，它也可以泛指帮助降低年度税单的东西。
会计冲销流程？
冲销凭证是为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。
对于会计冲销凭证如何录入，其流程步骤参考如下的内容：
1、打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。
2、在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”，不要整理凭证断号。
3、依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。
4、打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息，点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。
值得一提的是，凭证输入中有许多常用会计词汇，而不少会计软件提供了用户级的词汇库，可将常用词汇预先存储起来，并配以自定义的代码，输入凭证时调用自定义词汇，可提高输入速度。
普通发票红字冲销流程？
你好：
增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下：
1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);
2.进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮
3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”
4.系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了
5.确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了。
