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用友12a怎么录凭证？
用友12A录制凭证的步骤如下：1. 打开用友12A财务软件，进入财务模块。2. 在主界面选择“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。3. 在凭证录入界面，选择要录入凭证的科目。可以直接点击科目选择按钮，在科目树中选择对应的科目；也可以手动输入科目编码或名称。4. 输入凭证的摘要，即凭证的简要说明。5. 输入借方或贷方金额。根据凭证内容，确定该科目是借方还是贷方，并输入对应的金额。6. 输入附加信息。根据需要，可以录入凭证的附加信息，如客户名称、供应商名称等。7. 点击“保存”按钮保存凭证。8. 继续录入下一个凭证。根据需要，可以录入多个凭证，同样按照上述步骤进行录入。9. 录入完毕后，可以通过凭证查询等功能进行凭证的查看和修改。注意事项：- 凭证中借方和贷方金额应平衡，即总借方金额等于总贷方金额。- 凭证的摘要应简明清晰，能够准确反映该凭证的内容。- 所录入的凭证应符合会计准则和财务政策的要求。请注意，以上内容仅适用于用友12A财务软件的一般录凭证操作，实际操作可能因具体版本和设置而有所不同，请根据具体情况进行操作。建议在操作前仔细阅读软件的产品手册或向软件提供商进行咨询。
u8报销差旅费填制凭证流程？
差旅费会计分录：全部花完，借：管理费用——差旅费，贷：其他应收款。有剩余现金，借：库存现金，管理费用——差旅费，贷：其他应收款。补款时，借：管理费用——差旅费，贷：库存现金，其他应收款。
报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
报销差旅费是什么
报销差旅费是根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。
通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。
商贸公司怎么记账一目了然？
首先，采购商品是商贸企业会计做账的第一个步骤。商贸企业采购商品后，应及时进行账务处理。具体操作为：向供应商支付货款，借：应付账款；贷：银行存款。当企业收到供应商的货物时，应借：原材料库存；贷：应付账款。
其次，销售商品也是非常重要的一个环节。销售商品的账务处理应分为两步，首先是减少库存，然后是增加收入。具体操作是：借：销售收入；贷：应收账款。当客户支付货款后，应借：银行存款；贷：应收账款。
第三，结转销售商品成本也是商贸企业会计工作中非常重要的一个步骤。成本核算应根据企业的制度和方法进行。具体操作为：借：销售成本；贷：原材料库存、半成品库存、生产成本、制造费用等。
第四，计交税金也是不可避免的账务处理。应当根据税法规定按期上缴企业应纳税金。具体操作为：借：应交税金；贷：银行存款。
第五，结转厂部费用也是商贸企业会计工作中要进行的账务工作。具体操作为：借：管理费用、销售费用、财务费用；贷：应付账款、银行存款或现金等。
第六，发生借款利息也需要进行账务处理。具体操作为：借：财务费用；贷：银行贷款、应付账款等。
第七，结转各项收入也是非常重要的一个环节。具体操作为：借：营业外收入；贷：银行存款或其他收入相关的账户。
第八，结转各项费用也是商贸企业会计工作中重要的一个步骤。具体操作为：借：相应的费用科目；贷：银行存款或现金等。
第九，计交所得税也是一个比较复杂的账务处理。具体操作应按照税法规定计算所得税，然后借：所得税费用；贷：应交所得税。
最后，结转所得税也是非常重要的一个环节。具体操作为：借：税款缴纳；贷：银行存款或现金等。
用友T6软件用友T3怎么自动生成红字冲销凭证？
方法：
1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。
2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
u8中如何填制报销差旅费的凭证？
一、出差时借款填写凭证
借：其他应收款--XX
贷：现金/银行存款
二、出差回来报销填写凭证：
借：管理费用-差旅费
贷：其他应收款--XX
1、如有余款
借：现金
贷：其他应收款
2、如有超支
借：管理费用-差旅费
贷：现金
差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
