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增值税发票验过是真的,但是对方未缴税
1、如开票方只是由于税务滞后申报或资金未能按时清缴入库的,对方的未缴税行为与你无关,你方无需进行进项税转出等特殊的对应。
2、如果是上个月以前认证的进项发票,走“未按期申报抵扣增值税扣税凭证”处理流程。
3、受票人没有权利要求开票方怎么做,只有税务机关可以稽查。只要是正当交易并取得正规发票,开票方的问题不影响受票人的抵扣或入账。
4、根据题主描述,此种情况一般都根据发票金额,如果企业亏损,则调加应纳税所得额。如果企业盈利,则补缴企业所得税。然后企业再与开票方联络更换发票。如果开票方已失联,基本就是收票方承担损失了。
客户将发票认证了,还没交税,怎么回事呀
1、货方,开出的发票自行到购货方国税机关进行认证。但是发票未在认证当月交付给购货方,现在购货方未记账,也未申报抵扣。
2、不用管它。只要他不是把发票作废了,你就可以当不知道。和你无关,交不交税,申报不申报是他的问题。但是如果他把发票作废了,没有通知你,而你又认证了。税务会介入,做风险协查。你需要提交说明。
3、说明你司与对方的该笔交易是真实的,提供购销合同、入库验收单据、付款单据、相关记账凭证、账册等的复印件供税局核查,然后在账务上作转出处理。
4、如果对方一直不交税,会造成抵扣异常,到时税局会要求你做进项转出。
5、把进项票全部认证,做入到进项税中。销售呢,无票的应该按无票收入照做账务处理,照章纳税。销项税额:纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和条例规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,为销项税额。
发票已通过认证,但对方未进行纳税申报怎么办
1、如所开票据所涉业务真实合法,票面填写内容如实完整合乎规范,未存在违规违法事项的,且该专票符合你方抵扣条件的,那么,你方可正常进行认证抵扣。
2、不需要自己录入;如果的手工帐或电脑帐里没有的话只需要调整会计帐的,可以咨询当地国税局的办税员协助处理。当月认证的增值税专用发票当月必须申报抵扣,否则以后月份不允许抵扣。
3、如果所开票据所涉业务真实合法,票面填写内容如实完整合乎规范,未存在违规违法事项的,且该专票符合你方抵扣条件的,那么,方可正常进行认证抵扣。
4、增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。
5、己方已经申报,对方未申报要冲红发票了解以下两种情况:对方已经勾选认证:需要对方先在增值税综合平台取消申请统计——取消勾选——收回发票。然后己方在税控系统内冲红旧发票。
6、纳税人逾期不改正的,税务机关可以按照《中华人民共和国税收征收管理法》第七十二条规定处理。