发票与公司名称不一致（发票与公司名称不一致怎么处理）

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对于这种情况，建议消费者可以向商家提出质疑，并要求商家提供合法的发票。如果商家无法提供合法的发票，消费者可以向相关监管部门举报，以维护自己的权益和其他消费者的权益。

请餐厅重开一张即可。如餐厅不愿意，你也不愿意妥协，则报警是比较好的办法。

协商和解，与开具发票的商家协商处理。投诉调解，请求消保委调解，解决纠纷。行政申诉，请求有关行政部门解决争议。

你不用投诉，因为他是合法经营，他的饭店是从别人手里兑下来的，所以他变更了营业执照和公章及企业名称。

因此，如果收款方和开票方不一致，需要让对方说明，并签订三方协议或加强沟通工作，确保对方单位全称准确无误。

如果发票上的抬头与转账单位不一致，那么发票抬头单位可以出具一份代为付款的说明，在说明中注明受托付款方名称以及转账的金额，开发票的时候可以根据业务合同以及代为付款说明来开具发票。

允许这种情况。（1）税法上没有就此情况定性为违法行为，但根据规定，这样取得的发票，取得方不得用于抵扣。加强增值税征收管理若干问题的通知国税发[1995]192号。（2）购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。

如果是费用发票，开票单位与收款单位不一致，将面临支付给收款单位的这笔费用无法正常税前扣除的风险。

1、允许这种情况。（1）税法上没有就此情况定性为违法行为，但根据规定，这样取得的发票，取得方不得用于抵扣。加强增值税征收管理若干问题的通知国税发[1995]192号。（2）购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。

2、也就是开具发票方应该为收款方。若出现不一致的情况，处理方法如下：收款方出具与开票方系同一家公司的证明。让收款方退回已收货款，然后把款重新支付给发票开具方。若开票注明收款为现金收款的。

3、让收款单位重新开发票。开出的发票最好与付款人相同，如果不同应让对方说明，并且签订三方协议，或者加强这方面的沟通工作，事先准确知道对方的单位全称。

4、就可以能造成虚开虚抵。开票单位与收款单位不一致，这种情况到还是经常有：第一种情况属于虚开发票，第二种情况属于代付货款，如果第二种情况取得A委托B公司的代付货款通知书或者证明，从法律角度讲还算是合理的。

法律主观：发票专用章是指企业、单位和个体工商业户购买和开具发票时须加盖“发票专用章”，仅限于发票上使用，不可以再盖其他的票据。

发票章和营业执照名称不一样，显示是真发票你可以通过如取得发票领购单位名称与盖章单位名称不一致的发票，建议持发票原件到地税部门进行发票鉴定，再进一步核实处理。个体户营业执照的名称和发票不一样需要重开发票。

发票上的发票专用章和购买单位不一致，这种情况应当把发票退回对方，让对方开具发票章上的销货单位名称与销售单位名称一致的发票入账。

1、付款单位和发票开票单位不一致，双方应该协调沟通，发票接收公司部是付款公司，需要发票公司出具说明由其他公司代付，需要重新签订协议，三方协议上要清楚的说明货物由谁配送，发票由谁提供，款项支付给谁。

2、收款方和开票方不一致，需要进行如下处理：重新开具发票：如果收款方和开票方不一致，需要重新开具发票，将收款方和实际开票方信息进行一致化。

3、会计人员应退回发票重开达到符合要求的开具内容。

4、一般情况下不能入账，因为收款单位与开票单位名称不符。可以请收款单位（A公司）开个背书转让说明交给支付方（我公司），说明该笔钱款已经背书转让给B公司了，这样就可以入账了。

5、]192号。（2）购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。

6、建议您退回发票，后让对方重新以收到货款的名义开具发票。温馨提示：以上仅供参考不做任何建议，详细可与财务公司进行咨询。应答时间：2022-01-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。