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购买方已经认证抵扣然后红冲的那个票还需要寄回给销售方吗
1、法律主观：已经抵扣的红字发票在蓝字发票入账后需要寄给对方。之前开具的蓝字发票，对方已经认证入账的，则需要把相应的红字发票抵扣联发票联，以及开具红字发票通知单的一联，寄给对方做账。
2、法律分析：已抵扣的发票红冲不需要退给销售方原件。因为你已经抵扣了就要入账。入账需要原始凭证，这张发票就是原始单据。对方红冲是根据退华通知单来开负冲票的。
3、已抵扣的发票需要给销售方邮寄回去。般来说购买方购买商品时，会先将货款打到销售方账上，销售方开具同等金额的增值税专用发票。购买方收到的增值税专用发票的增值税金额可以冲抵其公司开具出的专票增值税金额。
购买方已抵扣销售方怎么开具红字
购货方登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表填开。对应蓝字发票信息请勾选已抵扣，点击下一步。录入需要冲红的蓝字发票信息，系统会自动填写信息表信息，点击上传。
法律主观：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退回的。
购买方已抵扣需要去税务局注册后开具红字信息表。若购买方已经使用了相应的发票进行抵扣，而销售方需要开具红字发票进行冲销，那么销售方需要在销售方税务局注册红字专用发票，取得红字专用发票代码和号码。
法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
法律主观：已经抵扣的红字发票需要寄给对方，但是要符合法定条件，即如果之前开具的蓝字发票，对方已认证入账，则当事人需要把红字发票，以及开具红字发票的通知单的一联，寄给对方做账。
购买方已抵扣申请红票,销售方怎么处理?
1、购货方开出红字发票申请信息表，销售方的处理方法是将红字发票和通知单作进项税额转出。
2、首先，要开具红字发票申请单，在开票系统的发票管理模块中，找红字发票申请单，第一项就是申请单填开，您如果是销售方，就在销售方那里选择开具原因，如果是购买方，会有未抵扣和已抵扣，两种选择。填好发票代码和号码，就可以下一步了。
3、红字发票需要给购买方吗 如果发票对方公司已经认证抵扣并且入账，要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用；如果对方没认证的要把这未认证的两连发票要回来，而后开的红字发票不用寄给对方。
4、已经认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票的，必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请，并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理，等国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。
购买方已抵扣的增值税专票如何冲红?
法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。
已经认证抵扣的发票，发生冲红，处理方法如下： 进入开票系统，点击发票管理。 点击红字信息表。 击增值税专用发票红字信息表填开。 选择购买方申请，再选择已抵扣，点击下一步。
增值税专票已经抵扣了，红冲步骤是：购买方在增值税开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后由销售方在系统录入通知单号码，开具相应内容的红字发票，把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。
