本文目录一览:
发票已认证但是未申报抵扣怎么办
已认证的增值税进项发票当月未抵扣,如果是申报的时候因为个人失误而没有抵扣,视为放弃抵扣,今后也就不能再抵扣销项税额了。小规模纳税人如何节税 (一)对于所有的经营开支都要求开具发票。
如果是办税人员的主观原因,比如忘记了或者申报漏了等等,由于目前发票没有抵扣期限,所以可以放到后期继续抵扣.可以取消勾选。
不限制必须在申报所属期6月时采集抵扣,后期也可以填写抵扣了(注:后期发票不能直接获取到,需要手工填写到附表二第2栏,如果是海关票是附表二第5栏;另外,这种一般是申报成功比对失败,建议联系大厅清卡)。
法律分析:已认证未抵扣税务视同已经放弃抵扣,不好再填申报表补救了。
(1)已勾选未确认的,撤销勾选并重新选抵扣勾选 (2)已经勾选确认了,在退税申报系统中填写《进货凭证信息回退申请表》生成电子申报数据在出口退税综合服务平台中进行申报,待税局审批后,重新对该发票做抵扣勾选。
发票勾选后为什么还是未申报
发票己勾选并提交确认,但申报系统里确没有,是因为数据需要更新,更新后系统里就有了。
说明你的发票并没有正确上报,你可以尝试重新联网,并且主动上报。【原因分析】开发票软件显示专票一直未报送的原因,是开票网络不通或不畅通造成的。应检查网络使之通畅,并点击发票修复就可以了。
有些发票已经显示已报送,而有些报送状态下面,一直显示未报送。需要检查网络是否正确的连接。接下来是可以把电脑关掉,重新启动。如果重启之后还是没办法解决,需要重新设定发票修复。
发票是指在经济活动中开具的业务凭证,是会计核算和执法检查的重要依据。收据则是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。
发票已认证开票方未报税要怎么作废
已经认证过的专用发票如何作废按规定,增值税专用发票作废必须在开票的当月收回发票联、抵扣联,但A公司没有按规定操作作废电子发票,可以暂时按正常认证抵扣处理,待主管税务机关通知后,作进项税额转出。
处理办法是,认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方,对方作废之后没有作废发票在手边,对于税务的发票专项检查需要出具说明。因此这需要购销双方功能协调。当然还可以让销售方次月开红字发票的方式处理。
倘若发票已经认证,是无法直接作废,应该由购买方在增值税发票系统中发起红字发票申请,等待系统确认后生成红字发票信息表,将会自动传送到销售方,由销售方根据该信息表开具红字发票。
原则上已经认证的发票不允许对方作废,应该开具红字发票进行处理。
在认证发票时怎么查到对方销项税还没交里?
1、查询发票是否抵扣可以到所在地国税局去查,也可以委托律师到受票企业所在地的国税局去查。有对方公司的税号和网上报税密码,进入网上报税系统—网上认证模块,可以查底到所有已经认证的发票。
2、进入国家税务总局增值税发票查验系统网站。 登录增值税发票查验系统,进入查询页面。 在查询页面内选择查询方式,可按照查看方、销售方、发票号码及购买方税号等信息进行查询。
3、在认证系统查找上月认证的金额记录下来,再在开票系统里面找到发票资料查找上月份开票内容,开票的金额被认证的金额减去,就是剩余抵扣发票。
发票已认证当月未申报怎么办
1、实际业务中建议找税局核实下,看是否可以更正申报和采集。
2、并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。
3、纳税人逾期不改正的,税务机关可以按照《中华人民共和国税收征收管理法》第七十二条规定处理。