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电子发票跨月冲红怎样操作
发票跨月冲红操作方法如下：普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
打开进入税务 Ukey 版开票软件首页，进入已开发票查询菜单。点击查看原票 通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票，选择查看原票。点击负数开具 点击最下方“负数开具”按键。
发票跨月红冲操作流程,然后再重新开吗
1、步骤在开票软件里，依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”，然后点击“红字”，在跳出来的对话框中，填写原来的蓝字发票信息，填写完毕后点击下一步。
2、发票跨月红冲前，需要确保原发票已经被开具，并且未被红冲；发票跨月红冲前，需要确保红冲发票所在月份的税款已经申报并且缴清。
3、其实如果不是跨月，销售方在收到发票以后，直接作废即可。购买方填写 购买方在勾选认证之后，如果出现退货的行为，需要由购买方填写红字发票信息表。毕竟这样规定也是为了防止销售方恶意开具红字发票。
4、普通发票跨月冲红流程：携带纸质普通发票到税务局填写普通发票红字报告，然后直接在防伪发票手机软件中开具负数普通发票。
5、确定红冲期次(针对跨月普票发票需要确认是在上月还是下月进行红冲)。准备红冲发票：若发票未被悉知到账，可以重打一张红冲发票：若发票已被悉知到账，则必须手工打印出红冲销账发票。
6、红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证。
跨月发票怎么作废
1、增值税普通发票开具错误，若是本月开具的普通发票则直接作废就行了。若跨月，则无法直接作废，需要在金税盘先开具一张内容一样的红字发票（负数发票），然后再开具一张正确的发票给购货方。
2、分两种情况如果是增值税普通发票，跨月不得作废。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。
3、跨月增值税普通发票应该开红票对冲，跨月需作废的增值税普通发票，在隔月开具红字发票时，不需用到国税办理申请单，直接开具红票就行。
跨月发票红字冲销步骤是什么?税已交,该如何办理?
步骤在开票软件里，依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”，然后点击“红字”，在跳出来的对话框中，填写原来的蓝字发票信息，填写完毕后点击下一步。
隔月发票红冲重开如何做账，上个月账已交税完成的具体步骤如下：开具红字发票，冲销原发票。借：银行存款（红字），贷：主营业务收入（红字），贷：应交税金-应交增值税（销项税额）（红字）。重开正确的发票。
跨月发票红字冲销的步骤是：先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表，提交给所属税局审批，通过之后根据税局的红字发票通知单号码，在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。
第一步：首先，电脑连接金税盘，打开金税盘软件登录界面，输入账号和密码，点击登录。第二步：选择“发票填开”。第三步：进入发票填开界面，点击上方菜单栏中的“红字”。
也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，审核通过可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。
