本文目录一览：
- 1、支付货款未收到发票怎么记账凭证
- 2、已付款,但当月未收到发票,怎样做会计分录?
- 3、收到货款还没给对方开发票怎么做会计分录
- 4、欠货款可以向原告要正式发票吗?
- 5、支付货款未收到发票会计分录怎么做?
- 6、因为欠对方公司货款,对方公司拒开前面票,请问有什么办法解决?
支付货款未收到发票怎么记账凭证
1、先记入预付帐款或其他应收款：借：预付帐款或其他应收款。贷：银行存款。待收到发票时：借：销售费用、管理费用等。贷：预付帐款或其他应收款。
2、首先，根据真实性的记账原则，依据收货和付款凭据，如实记录账务。账务处理方法如下。注意，没有取得发票不可记录增值税相关税额。在汇算清缴之前，如果取得相应的发票，先将原记账凭证进行红字冲回，账务处理方法如下。
3、销售收入确认凭证。企业销售产品货款尚未收到，应填制的记账凭证是“销售收入确认凭证”。填制这个记账凭证的目的是确认销售收入，使企业能够及时反映销售业务的经济效益。
4、愿我的回答对你能有所帮助！A企业销售产品一批，产品已发出，发票已交给购货方，货款尚未收到。
5、货款未收到的会计分录写法如下：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费：应交增值税（销项税额）。同时结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。
6、已付款，但是未收到发票。一般企业都是先做预付款处理。出纳根据会计做的会计凭证，登记日记账，做银行支出。借：预付账款 贷：银行存款 收到发票，材料验收入库后。
已付款,但当月未收到发票,怎样做会计分录?
按照一般规定，次月的月初要红字冲回。但是在实际工作当中，如果当月发票没到，月初冲回月底再暂估，工作量较大。因此，一般都是等到发票到了以后才冲回的。
分以下两步做会计分录：购货已入库，款已付，但发票没有收到，控制权已经发生转移，需要按照货物的暂估价值入账库存商品。
付款之后还没取得发票借：预付账款贷：银行存款后期取得发票时：借：期间费用贷：预付账款如果发票拿不回来了该做什么处理？拿不回来发票，最好是让对方退款，直接做账冲掉之前那笔会计分录。
在日常财务工作中处理账务时，一般以取得的发票为做账依据。
发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票，可使用内部结算凭证。
企业在材料采购过程发生款项已付但发票未到的情况时，应做暂估入库处理。
收到货款还没给对方开发票怎么做会计分录
1、一些生产经营企业在收到货款后，碰到还没开具发票的情况时，可以选择去挂账。
2、贷：经营收入--未开票收入 100 开票收款时：贷：经营收入 100 贷：经营收入--未开票收入 -100 同时，借：银行存款 100 贷：应收账款 100 如果未开票收入与实际收入之间发生差额不做处理，只在纳税申报表中填写。
3、未开票，但已收到货款，属于预收货款。分录：有设“预收账款”科目的，借：银行存款 贷：预收账款。没设“预收账款”科目的，可 用“应收账款”贷方替代。
4、不对！货款已结清，不涉及应付款问题，不应该使用“应付账款”科目。
5、借：原材料-暂估 贷：预付账款收到发票时 借：原材料-明细科目 应交税金-增值税（进项税）贷：原材料-暂估 预付账款 企业应设置“预付账款”会计科目，核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。
欠货款可以向原告要正式发票吗?
1、可以。人民法院依法予以支持，对方不开发票的，可以起诉维权。只要是商品交易，就必须要开发票。
2、合同约定开票后付款可以反诉。开具发票是收款方的法定义务，具有强制性，无需约定。当约定与法律规定不一致时，约定无效。先履行抗辩权的构成要件之一，是双方当事人因同一合同互负债务，形成对价关系。
3、法律分析：不一定的，需要依据你本人起诉的具体理由来认定，只要提供证据证明您的诉讼请求即可。
4、到法院起诉财产损失，不是必须要提供正规发票，也可以提交别的证据。法律分析当事人只要有聊天、转账等证据，可以证明损失财产的价值等证据，就可以进行起诉。并不一定必须提供正规发票，当然如果可以提供，也是一个有力的证据。
5、发票，是可以证明你曾经开票结算的证据，但如要起诉，也要提供基础合同关系的证据，如合同、送货单，催收的证据等。公司欠货进项税发票当然能够作为证据。
6、你好，如果前期有货款已经支付，对方是有义务提供相应发票的，如果拒不开具发票是可以向税务机关投诉举报的，不过由于还拖欠对方货款，还是要积极沟通，不要把关系搞僵的。
支付货款未收到发票会计分录怎么做?
对于发票未到，应如何做会计分录？发票未到分录处理已付货款但没有收到发票，则已付款项计入预付账款，对应的会计分录如下：借：预付账款贷：银行存款预付账款账户的相关知识账户的性质：属于资产类账。
付款之后还没取得发票借：预付账款贷：银行存款后期取得发票时：借：期间费用贷：预付账款如果发票拿不回来了该做什么处理？拿不回来发票，最好是让对方退款，直接做账冲掉之前那笔会计分录。
对于收到货款未开票的情况，企业应该按照合同规定预收款项，具体的会计分录是借银行存款，贷预收账款-客户名称。这样，企业就能够在预收的账款中维持其现金流量的稳定。
因为欠对方公司货款,对方公司拒开前面票,请问有什么办法解决?
1、如果对方仍然拒开发票，可以要求其退款。如果依然如无法解决，则可以通过向法院上诉进行审判。第一，收取发票是所有付款人拥有的合法权益。如果在支付了款项后遇到遭到拒开发票，我们可以通过运用合理的法律武器来维护自身的利益。
2、可以直接起诉并申请财产保全。因为只有起诉了才能申请财产保全，在民事、经济诉讼中，申请财产保全是最稳妥、最有效的办法，只要申请财产保全，受理法院可在第一时间冻结对方的银行存款账户，迫使对方及时支付货款。
3、当事人可通过提起民事诉讼的方式维权，请求法院判令对方承担相应的给付责任。当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。
4、律师可以通过电话、信函、委托书、诉讼、仲裁等方式帮助当事人追偿货款。具体追缴方式的采用，由当事人根据案件的具体情况，如标的额的大小、证据的完善程度、支付欠款的时间等决定。
5、公司销售未开发票，对方拖欠货款，能起诉。根据查询相关公开信息显示：拖欠货款收集证据，向被告所在地或合同履行地法院起诉，必要时，可申请做财产保全。