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暂估入库原材料金额与发票金额不一致怎么办
用红字制做凭证：冲回原暂估入库凭证数据：再按发票金额入库做：借：原材料-**材料 贷：(相应科目)处理后就不存在由此造成的材料成本差额了。
正常如果该物料有进销存，一般软件都有暂估业务处理，如果无此功能，那就不是什么正规软件了。
实践中采取计划成本核算的企业，存在要求入库单必须填写实际数量和计划价（计算出入库金额）的做法，但并非实际结算价（即不予体现发票金额），此时入库单上的计划金额与发票上的实际金额显然是不一致的，这属于正常情形。
原材料暂估与实际入库金额存在差异，造成的成本差异应如何调整 用红字制做凭证：冲回原暂估入库凭证数据：再按发票金额入库做：借：原材料-**材料 贷：(相应科目)处理后就不存在由此造成的材料成本差额了。
按照制度规定，对暂估入库的存货成本，要在下月初就要冲回来，待正式发票到来之后，作正式的入库处理，那时候价格就准了。
暂估入库并结转成本后开来的发票与暂估金额不符怎么办
1、公司采购材料和商品，货物已经收到入库，但是发票尚未收到的时候，企业可以将该货物按合同或者送货单的金额进行暂估入账，暂估的时候不需要计入税额，待企业实际收到发票后，再红字冲减暂估的分录，然后按发票上的金额入账即可。
2、既然是暂估，那就会有可能不一致的。本月红字冲回原凭证，再按照发票所列的数据做新凭证就可以了。个人观点，仅供参考。
3、正常如果该物料有进销存，一般软件都有暂估业务处理，如果无此功能，那就不是什么正规软件了。
4、暂估分录冲出后，做有发票的分录，金额不一致是正常的，如果是已销售结转了销售成本，再做调整成本的分录。
5、估价估价，估价就允许暂估的价格和市场的价格有一定的误差。按照制度规定，对暂估入库的存货成本，要在下月初就要冲回来，待正式发票到来之后，作正式的入库处理，那时候价格就准了。
暂估采购入库金额和实际开票过来有差额怎么调整?
公司采购材料和商品，货物已经收到入库，但是发票尚未收到的时候，企业可以将该货物按合同或者送货单的金额进行暂估入账，暂估的时候不需要计入税额，待企业实际收到发票后，再红字冲减暂估的分录，然后按发票上的金额入账即可。
用红字制做凭证：冲回原暂估入库凭证数据：再按发票金额入库做：借：原材料-**材料 贷：(相应科目)处理后就不存在由此造成的材料成本差额了。
其暂估价与实际价差异用以前年度损益调整科目进行调整。
暂估采购入库金额和实际开票过来有差额怎么调整？暂估的价格其实并不是估，而是根据合同价格入账！只是说没有来发票才做的暂估处理 所以在进销存软件中价格是不会出现差异的。
原材料暂估与实际入库金额存在差异，造成的成本差异应如何调整 用红字制做凭证：冲回原暂估入库凭证数据：再按发票金额入库做：借：原材料-**材料 贷：(相应科目)处理后就不存在由此造成的材料成本差额了。
暂估入库并结转成本后开来的发票与暂估金额不符的情况，可以按照发票的实际金额对之前已经暂估的进行调整，保证与实际发票金额一致即可。