关于开什么发票好入账的信息

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建议做以下会计分录：借：管理费用-职工福利费贷：银行存款/库存现金年度汇算清缴时，实际发生的福利费超过工资总额14%部分，应当纳税调整。

一种是公司集体出游，作为集体福利，公司做如下分录进行处理：借：管理费用—福利费贷：应付职工薪酬—非货币性福利这种情况下，该发票对应的福利，不用计入工资缴纳个税。

正规入账科目：应入职工福利费用就能入账科目：管理费用--差旅费旅行社的发票让他开啥都不好使用，如果让对他给你出具一个酒店的会议费或住宿费发票，另外配上什么车船票、生活费等，那就好了。

旅游发票是旅行社或旅游服务供应商出具的一种凭证，是旅游服务的购买证明。该发票通常包括旅游服务内容、费用、时间和地点等详细信息。

旅游发票旅游发票是专门为旅游行业设计的一种发票类型，适用于团建旅行中的旅游费用开票。旅游发票的内容包括旅行社名称、旅游线路、费用明细等。开具旅游发票需要提供旅行社提供的相关发票申请材料。

普通发票，增值税发票等都可以~，一般可以报销的发票都必须有这个章，而且同时需要盖有开发票企业的章。

例如一家制造业，购买配件或产品的发票即可以作为成本发票入账。

增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用，小规模纳税人需要使用的，只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开。

特例：中国邮政的包裹或邮寄收费单，属于内部收款收据，在公司也是可报销的。很多公司会计对娱乐场所及会所开具的发票不予报销，这种做法是不正规的！新手要记住，只要是正规发票，就可以入账，年底进行纳税调整即可。

如果对普通消费者，拿到的小规模纳税人的发票可以作为报销凭证，也可以作为购货凭证。对于企业，普通发票可以作为相关成本费用的入账依据。

节日给员工发米，油，礼包，发票的内容：以员工福利入账，开什么内容都可以。如果不想以福利入账，那就开跟公司经营有关的成本票或者费用票。

开礼品的话，税点比较高，如果开办公用品、咨询费、服务费，税点比较低的。正规的做法，这种情况应做“招待费”处理。

如果是发票内容为“办公用品”，就入办公费；如果为“劳保用品”，就入职工福利费；如果是“礼品”，就入业务招待费。但是发票内容不要开得那么笼统，最好有明细具体到时什么商品。

报账的时候可以写职工福利，内容为纸巾、水杯等常用的东西。

如果严格按照税法规定执行，当然要交个税的，既然开了办公用品的票，就先记办公费吧，如果税务查帐，怎么也躲不过的。

贷：银行存款/库存现金如果收到购买此礼品的增值税专用发票，是不允许进项税抵扣的，若已抵扣需要做进项转出。

1、问题五：发票开的项目是礼品，该如何入账好点？可以计入业务招待费。税务除了招待费只能税前扣除60%之外不需要别的调整。可以计入职工福利费。务检查会合并计征个人所得税。

2、一般来说，对于年会礼品，要计入“管理费用-福利费”。企业在采买年会礼品后，取得规范的票据，财务人员进行账务处理：借：管理费用-福利费贷：银行存款或应付账款。

3、可以计入业务招待费。税务除了招待费只能税前扣除60%之外不需要别的调整。可以计入职工福利费。税务检查会合并计征个人所得税。

4、礼品发票怎么做帐：1．本单位员工的节日礼品，应计入员工福利科目。2．给合作单位的礼品，应计入营业外支出科目。3．交税问题是销售方的事，有税票就再做一笔“应缴税款”。

(3)行政、事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。如防疫站收取防疫费、环保局收取环保费等，都可使用财政部门监制的收费收据入账凭据。

(3)单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。

每月5号前，专属会计就会找你要票据或者是财务凭证，然后会对这些票据和凭证进行审核和整理，并在此基础上编制记账凭证，建立总账单，据此按时纳税申报。

凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账，如：机票，车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起，以“管理费用—差旅费”的名义报销。

法律主观：收据主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，收据也是一种收付款凭证，它有种类之分。至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。下面网小编来为你解希望对你有所帮助。