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先收到发票,但固定资产还未收到,怎么处理
1、按发票记账就行，设备未到赶紧催促商家发货就行了。如果后期设备确实到不了，再申明原因做退款处理，然后申请下账。
2、购买的固定资产，已到发票，但该固定资产还未收到，那么收到的发 票可以暂不入账。到固定资产收到时，在做账务处理。
3、付款的分录可以如下，借：其他应收款，贷：银行存款，本月收到发票时，借：固定资产，应交税费—应缴增值税（进项税额），贷：其他应收款。如果发票本月不能收到，直接做账务处理，借：其他应收款，贷：银行存款。
货到票未到款项已付怎么做账
1、联系供应商：首先，与供应商取得联系，说明情况并要求他们提供相应的票据。提供准确的付款信息和交易细节，以便供应商能够快速定位并提供所需的票据。
2、购货已入库，款已付，但发票没有收到，控制权已经发生转移，需要按照货物的暂估价值入账库存商品。
3、货到票未到款项已付款的做账方法是存货暂估，暂估是指按照现行会计准则实质重于形式、重要性以及谨慎性的质量要求，在具体的会计业务处理中，一种与预计负债不完全相同的业务。
4、一般纳税人专用发票未到的情况下，先暂估入账，发票到时再按发票入账。
钱已付,发票已到,货未到,请问怎么做分录?此外,对应进项税已认证,这样...
货物还没有发的，可以做预付账款。支付时：借：预付账款 贷：银行存款/库存现金 对于钱已付，货物未收到的，但在途中的。
应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完，发票来后，做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。
首先，根据真实性的记账原则，依据收货和付款凭据，如实记录账务。账务处理方法如下。注意，没有取得发票不可记录增值税相关税额。在汇算清缴之前，如果取得相应的发票，先将原记账凭证进行红字冲回，账务处理方法如下。
贷：主营业务收入 在收到发票后，先红字冲减暂估入库分录，再按照发票金额重新编制该会计分录，如存在差异则应予及时进行账务调整（因货款已结算，一般不应出现调整事项）；以上仅供参考，请予核实，依法操作。
