大家好！今天让小编来大家介绍下关于酒店内账怎么做账？_我没有经验被介绍去足浴店当会计做内账，这个账需要怎么做?流程是什么？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.酒店内账怎么做账？2.我没有经验被介绍去足浴店当会计做内账，这个账需要怎么做?流程是什么？
3.内帐主要做什么
酒店内账怎么做账？
酒店内账做账方法和对税务局的一样，关键看你报表怎么出，你可以外帐是内帐的一内部分，就是外帐做容的所有的账内帐都做一遍，再有就是外帐做一套，内帐做一套，两套报表合并，出给股东真实的那套。
内账是企业资产、负责、所有者权益等，所有业务的真实体现。
而外账则是按照国家税管增收制度和企业会计制度等相关法律法规。进行的合里合法的会计处理。但和企业现实的一些经营情况是有出入的。比喻有很多小型企业或微型企业在经济业务中或事项中是没有相关的有效票据的。这种情况就无法进行税务账务处理只能进行内账处理
我没有经验被介绍去足浴店当会计做内账，这个账需要怎么做?流程是什么？
内帐一般做哪些事？内账会计主要从事公司日常业务的财务核对、核算、监督；公司财、物的监督管理；公司费用的预算、审核、核算、监控；对库存商品的实物进行盘点抽查、账实核对；等等工作。
内账会计主要工作内容有：
1、公司日常业务的财务核对、核算、监督；
2、公司财、物的监督管理；
3、公司费用的预算、审核、核算、监控；
4、协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点；
5、对物品领用情况进行监督检查；
6、对库存商品的实物进行盘点抽查、账实核对；
7、公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对；
8、编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析；
9、每月与出纳进行代收核对；
10、根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
内帐会计概述：
1、内账会计就是编辑公司内账，内账是为企业所有者和管理者、员工使用的，相对应的是外账，它是为工商、税务、投资单位所使用的。
内帐是老板的私人账户，最能反映公司的运营情况。因为对于内帐而言，公司发生的每一笔业务、每一张原始凭证都要入账，也就是只要与公司的实际经济业务有关就要入账。
2、内账会计不需要进行列支的收入，不需要开发票收入，无发票的支出。内帐记载了公司全部的经济业务（而不管是否合法），对于抽出的部分票据，以其复印件作为记帐依据，更仔细些的，还附有外帐的记帐凭证。
内容比较多，完全按公司的要求做帐，主要用于内部管理，比较复杂，体现了一个会计的真正水平。 外帐只抽取部分合法票据做帐，按正规的方法做帐，内容相对较少，比较简单，帐做的比较完美，乍一看，好象很正规、很合法，仔细审查，就会发现漏洞百出，不能自圆其说，因为假的就是假的，一般人都还达不到真正以假乱真的水平。
3、内帐是公司真实的一套帐，内帐是反映公司经营、管理的帐，不仅要记帐还要分析，和公司其他部门的人员交流、讨论、沟通。外帐就是记帐，每个月申报一下，应付税务局，只要税负别低于税务局的要求，一般都不会有什么麻烦。
4、内帐难点是因为那是做给老板看，根据老板的意愿去做，没有一套比较规范的流程去做，因为要记住很多的事，做得时间长就更难。而外账是应付税所的，有套规范的流程做，准时交税又不交少税就行。而交多税老板会有意见的，所以还是外账好做些。
内帐主要做什么
1、先把公司所有资产做一个彻底的盘点，没有入账的重新入账，对外的应收款也要清算，应付款要列清，有单的按单做帐，没有的，请经手人或你们老板签字证明入账。
2、因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账。
3、内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。将“收入－成本－费用＝利润”的公式进行变形，确认收入和费用后，人为确定一个利润比例，由此计算利润数字，然后倒算成本数字。这样，通过人为调节，可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。
4、一般内帐，都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。内账一般也是和平时做外账时一样，相关的费用记入相关的明细科目。不过要按照老板的要求来设置明细科目，可以不和外帐一样。
5、内账是根据管理者的需要来做的，根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。
只是在处理上没有那么正规化，有很多业务都是可以灵活处理的，比如说费用的期间归集，分摊期间，科目的设置等，都可以按照自己或是领导者的意见去处理
内帐主要做什么如下：
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实）。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于规定之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
12、完成领导交办其它工作内容。
