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关于建筑业发票怎么开具红字发票
开具红字专用发票的条件 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字专用发票。
如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。
红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。
首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
增值税专用发票红字发票开具 第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
电子发票开错了怎么办?
电子发票开具错误只能开具红字发票冲销，然后再开具正确的蓝字发票。由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。
电子发票抬头开错了怎么办增值税专用发票开错了，原因是我们自己开错的，及时发现了错误，属于当月开错的专用发票，当月在系统里面直接作废就可以了。
可以登录开票系统，输入填错的发票好，然后再重新填写信息，把原来的错误发票冲红，重新开具一张正确的电子普通发票。
很多经常开发票的小伙伴想知道电子发票开错了怎么办，对此比较感兴趣。下面就来告诉大家电子发票开错了怎么办。
电子发票开错了处理方法如下：开具红字发票冲销；开具正确的蓝字发票，需要在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时，查询结果，如开具金额为负数的红字电子发票的内容。
如果您开错了20多张电子普通发票，以下是一些可能的处理方式：撤销已开错误发票：如果错误的发票还未提交给购方或还未用于报销等用途，您可以在税务系统中撤销这些错误的发票，并重新开具正确的发票。
发票工程地点备注错误怎么办?
1、重开或者咨询税务局。《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）规定，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
2、重新开具 这个是最简单直接的办法，条件允许的时候比较建议。把已经开具的发票作废或者冲销掉，然后重新开具一张，补上备注内容即可。如果开具的工程款发票备注栏没有填写工程地点、施工项目名称是不能使用的。
3、法律主观：发票备注栏写错可以重开或者咨询税务局。根据《国家税务总局关于 增值税发票 开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）规定，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
4、发票的备注栏写错了，是不影响发票的正常使用和报税的，但有可能会影响或涉及到双方的账务处理或商务以及法律关系。如果有误，可以请追回然后重开，否则，购买方是有权拒收。
5、备注栏填写几种情况：与位置地址有关；与入账金额有关；与税务方式有关；与开具发票有关。营改增后，开具发票有很多新要求，其中备注栏可能影响会计和税务处理，需要注意填写和审核。
营改增前开具的建筑业发票有误想要作废重开,怎么做
1、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明作废字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
2、发票开错了的作废方法需要视情况而定：自开增值税专用发票的作废：开票方在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
3、作废应该不可能了，只能开据红字发票，新的按增值税发票开据。
4、发票作废应该怎么操作？ 其实不管一般纳税人还是小规模纳税人，当月开具的增值税普通发票，都可以直接作废。 具体步骤如下： 将税控盘插入电脑，然后登入开票软件。
5、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票，在原发票上注明作废字样后，重新开具。专用发票开具后因购货方不索取而成为废票，也应该按填写有误办理。
6、法律分析：打开电脑，解锁系统。找到开票软件，然后点击进入软件。进入软件登录界面后，输入用户密码与证书口令，然后点击登录按钮。进入开票软件后，点击页面中的发票作废菜单。进入发票作废界面后，选择想要作废的发票。