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已经抵扣的发票还能冲红吗
1、已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。
2、法律主观：已抵扣的发票可以红冲。需要由一方到其主管税务机关提交申请单，并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给另一方，另一方凭通知单红冲。在没取得通知单之前，另一方不能擅自红冲。
3、已抵扣的发票可以红冲。 由对方到其主管税务机关提交申请单，并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给你方，你方凭通知单冲红。在没取得通知单之前，你方不能擅自冲红。
4、法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。
5、如果开具发票的一方发现自己开错了发票，就需要进行红冲操作。但是，如果对方已经使用该发票进行抵扣，那么该发票就已经失去了作用，无法进行红冲操作。如果对方已经抵扣了发票，建议联系对方协商解决方案。
6、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
对方已经抵扣的专票如何冲红
法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。
法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
已经认证抵扣的发票，发生冲红，处理方法如下：进入开票系统，点击发票管理。点击红字信息表。击增值税专用发票红字信息表填开。选择购买方申请，再选择已抵扣，点击下一步。
信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。
法律主观：已抵扣的发票可以红冲。需要由一方到其主管税务机关提交申请单，并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给另一方，另一方凭通知单红冲。在没取得通知单之前，另一方不能擅自红冲。
增值税专用发票冲红的账务处理已经认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票的，必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请，并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理，等国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。
对方已经抵扣的发票怎么开红字发票
可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。
法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
已抵扣的发票购货方可以通过以下方法开红字发票申请单：购货方需要提前准备好相关申请材料，包括原发票、红字发票申请表等。
法律主观：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退回的。
购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。
购货方登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表填开。对应蓝字发票信息请勾选已抵扣，点击下一步。录入需要冲红的蓝字发票信息，系统会自动填写信息表信息，点击上传。