大家好！今天让小编来大家介绍下关于进账单怎么做账_现金收据给别人是第几联?自己留第几联做账呢？剩下的一联又怎样处理？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.进账单怎么做账2.现金收据给别人是第几联?自己留第几联做账呢？剩下的一联又怎样处理？
3.请问会计怎么处理收据
进账单怎么做账
问题一：银行进账单（回单）怎么记账。急。。 借：银行存款
贷：营业收入等 看你的具体经济业务
问题二：银行进账单怎么做账 也不知是别的公司借你公司的钱，还是你公司借别的公司的钱，
如是是别的公司借你公司的钱的话，则：
1.借：其他应收款 贷：银行存款
2.借：银行存款 贷：其他应收款
如果是你公司借别的公司的钱，则：
1.借：其他应付款 贷：银行存款
2.借：银行存款 贷：其他应付款
第三个问题：报表不平不需做凭证调平，先要把帐做平。帐不平的原因有以下几个方面：
1.各科目的数字在登记时借贷方向登记反了等等），这时只要将资产合计和所有者权益合计相减，看有无发生与多出的那个数字相符的业务。
2.或是数字统反了，如将9800统成8900，只要资产合计和所有者权益合计相减的差额除0.9，或除以2，得数就是登错的业务金额。
报表如果已报出去了，要在下月调过来。
问题三：购买银行进账单怎样做账，是做财务费用-工本费吗？ 购财务用单据均做入管理费用-办公费-单据费
问题四：银行进账单做会计分录 不可以做现金存银行的分录，因为买房人将钱直接存入公司公户属于转账结算方式，公司出纳没有发生现金收付，凭银行的进账单和收款收据做会计分录：借：银行存款贷：预收账款
问题五：银行进账单哪连入账 第一联是开票单位的回单，用于做账的，回单联是给收款单位的。
进账单第一联是开户行交给出票人的回单，也就是回单，你如果是出票单位就用此联做账；
第二联是收款人开户行作贷方凭证，是收款单位银行做账用的；
第三联是收款人的收账通知，是收款单位做账用的，如果你是收款单位就用此联做账。
这样可清楚了。
问题六：作为出纳，收到银行的进账单，就可以根据进账单做账了吗？还需要什么凭证吗？ 回单联是给你的，作为银行接收凭证的证明
贷方凭证银行留下
收账通知是第三联，这才是你拿来入帐的。
如果你拿到银行的支票可以立即入帐，那么第一联银行会扔掉，直接给你第三联；如果需要交换的，先给你第一联，等一两天顶委托收款成功后钱已入到你们帐户才回给你们第三联的
问题七：银行收到法人打进来的钱也收到银行进账单该怎么做账 一般是当月做上个月的银行账 如果你当有收到进账单 可以补记的
问题八：如何根据银行刷卡pos进账单做账 借 银行存款
财弗费用
贷 主营业务收入
应缴税费
问题九：投资款的银行进账单如何做账 收到投资款的
借：银行存款
贷：实收资本
向外投资的
借：长期股权投资
贷；银行存款
问题十：怎么在银行领取对账单和进账单 带上公司的预留印鉴和开户许可证就可以，在对公窗口。
现金收据给别人是第几联?自己留第几联做账呢？剩下的一联又怎样处理？
收款收据要不要做账的啊
收据能不能入账，实际是能不能企业所得税税前列支的问题，如果确实无法取得正式发票，收据也可以作为原始凭证记账，但不能税前列支，在申报企业所得税时予以剔除。
一般情况下收据不用入账，但是在一些特殊情况中收据需要入账。特殊情况包括两种：
1、在一些行政部门交纳管理费用，有时候对方开具的是财政统一印制的行政事业单位专用收据，这种收据是可以入账的；
2、一些企业收取的手续费，开具的是统一制定的收据。在对外的经济业务中，有一些业务由于不符合发票开具的条件而不能开具发票的，可以开具收据入账，比如支付的合同违约金等。
补充说明：
修改后的《中华人民共和国发票管理办法》作出如下规定：
1、“第十九条：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
2、第二十条：所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
3、第二十一条：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。”收据不能入账的理解应该是从此而来。
分析：
凡涉及损益的项目，必须取得正式发票，否则不能所得税税前列入(也就是常说的不能入账)，所有费用均需要发票，所有采购(最后要转入生产成本、销售成本)也需要取得发票；其次涉及资产增加的项目也需要取得正式发票，从长期看固定资产通过折旧的形式进入费用，所得税税前抵扣，也需要取得正式发票，同理无形资产、长期待摊费用等均需取得发票。其他方面收据是可以记账的，
要不要附收款收据你需要给投资方（股东）开具收款收据 。
并且中介机构验资时你也需要提供相关的证据呀。
收款收据要不要套记帐凭证你是做现金账吗?只要有支出就要做账的,这才能账面与库存现金相符啊!超市里购物不是有小票吗,也可以叫他们开发票,最好是取得发票做账,如果确实拿不到票据的就写一张支付证明,签个字,不就行了!
现金收款收据记帐联要不要盖章现金收款收据，一般有存根联，客户联和记账联三联次。其中一联作为存根，二联付给客户，作为收款凭证必须加盖财务章，三联是会计记账依据，作为自制原始单据，可以不用盖财务章。
几张收款收据怎么手工做账？1、你们的帐分没分预收和应收，如果分了应先确定一下是预收款，还是应收帐款。（看那些收据的来款单位在什么帐上，贷方就进哪。如果没有可进预收，没有预收帐也可进应收帐款户）
2、这些款项和银行对一下，如果不是银行的帐，就是现金。
3、做分录不分年份
借：现金（或银行存款）
贷：预收帐款（应收帐款）XX单位
公司有股东做账收款收据算吗
要看您公司的报销规定，如果只认发票，那就需要发票才算，实际上，很多商家是不具备开票能力的，只能开收据。如果不是大公司，最好收据也能入账。
关于收款收据入账的问题开给对方的收款收据不需要作为原始凭证,因为你开具的专用发票就是最好的原始凭证.
汇算的企业白条和收款收据能做账吗?可以做账，但非正规结算凭证，所以年底时要做纳税调整，调整应纳税所得额。（即把此部分金额加入应纳税所得额，此部分金额也要照章纳税。）
收款收据不能做账那应该如何处理1.财政性收据做内账和外账都可以的. 2.非财政性收据,经领导批准的收据做内账是可以的,只是税务上不能用做抵扣凭证的;这些收据如果只是对方收款的一个凭条,到时有发票过来的话, 那么根据收据就做: 借:预付账款(或其他应收账款,等)贷:银行存款(或库存现金)
请问会计怎么处理收据
白联为收据存根（自己留），由开票人保管。粉联代收款凭证单（剩下的一联），交本企业会计做账。黄联交给付款单位（即别人），交给付款单位做账。
二联收据，给顾客的是第二联：代收款凭证单。第一联存根联，是留给开收据一方保留的，记账用。收据盖章一般只需盖第二联收据联。收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务 。
做账的注意事项和重点须知：
原来借钱物或欠钱物一方将所欠、借的钱物还回时，借出方当事人不在场，而只能由他人代收时可以写收条。如果当事人在场，则不必再写收条，而只把原来的欠条或借条退回或销毁即可；标题，一般即为“借条”或“借据”。
正文，一般为向谁借了什么东西，数量多少，什么时间归还。如果要再详细一点，对于实物，还应包括物品的品种、规格、型号等，归还时，以什么方式归还。落款，包括借款人和借款时间。如果借款人是单位，还应加盖单位印章;借款时间要“年月日”齐全。
以上内容参考：百度百科——收据
1、财政性收据做内账和外账都可以的。
2、非财政性收据有好多种,经营性单位和企业开具的收据的性质基本一样，都属于收条（白条）的性质，只能证明收到了某一款项而已，不能用于证明、反应和代表某一经济活动的发生，会计处理一般是在“其他应收款”或“其他应付款”里核算。非财政性收据，经领导批准的收据做内账是可以的。只是税务上不能用做抵扣凭证的；这些收据如果只是对方收款的一个凭条，到时有发票过来的话，就可以做账了。
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