大家好!今天让小编来大家介绍下关于请问用友软件年末结转时,是用手工把本年利润转到末分配利润里吗,具体怎么操作,详细点?谢谢_在用友软件中主营业务收入借方科怎样结转的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.请问用友软件年末结转时,是用手工把本年利润转到末分配利润里吗,具体怎么操作,详细点?谢谢2.在用友软件中主营业务收入借方科怎样结转
3.用友系统期末结转收入支出都无法结转哪里出错了?
请问用友软件年末结转时,是用手工把本年利润转到末分配利润里吗,具体怎么操作,详细点?谢谢
手工编制凭证即可。
结转
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润
若亏损
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
扩展资料:
为了使“本年利润”科目能准确、及时地提供当期利润额又不增加编制分录的工作量,单位在实际工作中“本年利润”账页采用多栏式。把“主营业务收入”、“主营业务成本”、“主营业务税金及附加”等项科目,由一级科目转变为“本年利润”下的二级科目使用,减少了结转时的工作量。但“收入”、“成本”下设的产品明细账仍需按数量和金额登记。按“附表”账页中期末结出发生额,在编制损益表时不用查看多本账簿,只通过“本年利润”就能满足编制损益表的需要。
百度百科-本年利润
在用友软件中主营业务收入借方科怎样结转
操作环境:台式电脑或笔记本电脑 windows10 用友软件
具体步骤为:
1、选择需要登陆的账套、日期,点击登陆。在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。
2、在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。
3、进入转账生成后,点击期间损益结转,然后再点击期间损益结转后面的四个点,就会弹出期间损益结转设置页面,然后在本年利润科目编码下面填上本年润的科目编码,点击确定。
4、然后在转账生成页面点击全选,这时,是否结转下面就会出现“Y”这个符号,然后点击确定。
5、这时,会弹出结转损益的记账凭证,然后点击保存,就会出现“已生成“这三个字,结转损益就完成了。
自定义转账设置:
一、计提营业税。
二、计提城建税及教育费附加。
三、计提折旧。
四、“主营业务收入”科目下设了“主营业务收入转出”,月末要通过此科目结转到“本年利润”。
五、计提营业税。借:主营业务税金及附加,贷:应交税金-应交营业税。
(1)、在自定义转账设置中点“增加”,录入转账序号及转账说明,同时选择凭证类别。
(2)、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方,点金额公式右边的按钮,公式为QM。点“下一步”。
(3)、科目改为“主营业务收入”科目。
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用友系统期末结转收入支出都无法结转哪里出错了?
比如,这个月内销2000,外销1000(已汇兑成人民币),现其中一部分货退税率是0,要计提销项税额1000/1.17*0.17=145.30,会计分录是借:主营业务收入
145.30,贷:应交税金-销项税
145.30。所以这个月期末主营业务收入借方是145.30元,贷方是3000元,结转本年利润是3000-145.3=2854.70,那利润表中的主营业务收入,应该填那个数据呢?
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比如是1、2、3月
做好一月的凭证-切换用户审核-记账(直接点记账再下一步到最后)-损益结转(期间损益结转,选择1月,收入,生成收入结转,同理生成支出结转)-审核这2张凭证-记账-结账(直接点结账,下一步到最后)
然后2、3月同上