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发生销货折让由哪一方开具红字发票通知单
1、其中销货退回、销售折让、无法认证应由购货方向其主管税务机关申请开具红字通知单，属于开票有误应由销货方向其主管税务机关申请开具红字通知单。
2、对于这个问题，在发生退货或者折扣的时候，可以由购买方申请红字发票，在出现发票退回而开票日期跨月的时候，可以由销售方自行申请红字发票。
3、正面回答发生销售折让，购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交销货方，作为销货方开具红字增值税专用发票的依据。
4、销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
5、并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票”处理。
销售折让能单独开一张红票吗
是的。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条规定，开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明作废字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
可以。但需要按《增值税专用发票使用规定》及其补充通知的有关规定进行操作。
根据官方网站查询得知，折扣销售单独开具红字增值税专用发票能抵减销项税额。实际工作中，发生的销售折扣，需要在税控系统中开具红字增值税发票，才可以冲减销售收入与增值税销项税额。红字发票的金额与销售折让的金额一致。
导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
如果销售方在售出商品后，发生销售折让这种情况，可以就发生的销售折让单独开具红字发票，冲减当期的主营业务收入及当期的销项税额。
如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。
折扣折让红字发票申请
1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。 在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。
3、正面回答发生销售折让，购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交销货方，作为销货方开具红字增值税专用发票的依据。
4、主要功能：在开票系统中填开红字发票申请单。操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图3-12所示。
5、首先你要在防伪税控系统内填写红字发票申请单（需打印2份喔），导出XML文件并上传到国税绿色通道内的网上申请-红字发票文件传送内。接下来准备相关资料：发票抵扣联复印件，原件需同时带去。
红字折让发票必须当月入账吗
1、是的，当月开出的发票（包括红字发票和蓝字发票）都必须入账，当月确认收入，不然，在次月做纳税申报时会与税务机关的征管服务系统比对不符，造成申报失败。
2、对方当月开进来的红字发票必须当月做进项税额转出吗 没有规定，必须是当月，但是你开红字发票目的不就是想退货或作废发票，又为什么不做进项转出。申请红字信息表红字发票必须在当月开吗 红字发票的开具就是不符合作废条件。
3、不能。 一般纳税人无论是开具正数法票还是负数法票（红字票），都一定要在当月入账。否则增值税月度申报时，会造成开票金额与财务报表金额不符的情况，为企业带来极大的涉税风险。
4、当月开具的红字发票信息表当月必须进项税转出或进项税冲减。销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
5、当月开的红字发票和蓝字发票要不要入账 要的， 红字发票做红字凭证冲账， 蓝字发票照正常凭证做就行了。
折让红字发票怎么开具
如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
折扣方式另开具红字增值税专用发票
1、可以。增值税红字发票通俗来说增值税红字发票其实就是负数发票。根据官方网站查询得知，折扣销售单独开具红字增值税专用发票能抵减销项税额。
2、发生以下情形(前提必须在增值税专用发票认证期限内且购货方未认证抵扣)，由销货方申请红字： (1)发票开具有误且发票未认证，发票尚未交付给购买方的。(仅限发票开具的当月或次月申请)。
3、价税合计为24250 412250=28372．50元 (2)填开增值税专用发票，将销售额和折扣额在同一张发票上分别注明，注意折扣额用“％”表示。
4、如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。