关于增值税专用发票开负数发票的信息

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第一步：填写红字信息表申请登录如下图的增值税发票开具软件。点击”[发票管理]模块-选择[红字发票管理]_选择[增值税发票红字信息表填开]”菜单，出现红字发票信息表信息选择界面。

增值税专用发票负数发票开票流程如下：先填开增值税专用发票红字信息表；选择提供购买方申请或者销售方申请；勾选已抵扣；点击“清单”按钮；点击“导入清单”按钮；保存导入文件，保存打印。

点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。

红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。

负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。

第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

1、负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。

2、第一步：填写红字信息表申请登录如下图的增值税发票开具软件。点击”[发票管理]模块-选择[红字发票管理]_选择[增值税发票红字信息表填开]”菜单，出现红字发票信息表信息选择界面。

3、一般情况下，普通发票不支持负数开具。如果需要开具负数发票，则需要进行红冲蓝字操作，即先开具一张红字增值税专用发票进行作废，再开具一张新的蓝字增值税专用发票来补充。

负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。

对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。

如何开具增值税负数发票？第一步：填写红字信息表申请登录如下图的增值税发票开具软件。点击”[发票管理]模块-选择[红字发票管理]_选择[增值税发票红字信息表填开]”菜单，出现红字发票信息表信息选择界面。

1、负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。

2、负数发票也就是红字发票，指的是发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位去领负数发票申请表再经国税局批准开具的发票。

3、负数发票是指红字发票。只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。

4、负数发票是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。对负数发票管理，税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数发票冲减销售收入合法依据进行审核，另一方面要对购货方纳税人是否按规定调减进项税额进行监督检查。

1、按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账。正负相抵后无销项税及收入。

2、负数发票应该怎么做账？按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。

3、第对方公司已经抵扣，已收到对方税务局开具的退货证明单，这时要开销项负数。根据税票，入库单，借：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项），贷：应收账款或银行存款。

1、负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。

2、法律分析：对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。

3、首先现在“发票管理”→“红字发票申请单” →“申请单填开”处开具申请单，然后到所属税局审批，税务人员根据申请单开出“红字发票通知单”，企业拿到通知单后即可开负数发票。

4、正面回答首先点击发票管理、红字发票申请单、申请单填开处开具申请单，然后到所属税局审批，税务人员根据申请单开出红字发票通知单，企业拿到通知单后即可开负数发票。

5、一般情况下，普通发票不支持负数开具。如果需要开具负数发票，则需要进行红冲蓝字操作，即先开具一张红字增值税专用发票进行作废，再开具一张新的蓝字增值税专用发票来补充。