本文目录一览:
- 1、报销没有发票去哪里找
- 2、报销只有收据没有发票怎么办
- 3、没有发票该如何报销
- 4、无发票费用是怎样进行报销的?
- 5、没带发票如何报销?
- 6、没有发票的费用怎么报销
报销没有发票去哪里找
法律分析:费用报销没有发票,可以找到发票的源头,然后说明缘由,进行开具发票,然后再进行报销。费用报销没有发票,可以向财务说明自己的实际情况,很多公司是可以根据实际进行报销的。
法律分析:没有发票的,需要向收款人索要。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。
如果你需要报销的发票金额很大的话,你可以找到相应的出票单位原始票据存根联或记账联的复印件,并加盖出票单位公章,这样也是可以报销发票的。
一般医保是在住院或者就疹时候就应该出具,但是发票丢失了可以补的,只要拿出医疗保险卡就可以了。医院留存的那张发票记账联,复印一份,盖上医院财务章或者发票章,你再拿到报销单位去报销。
法律主观:网购没有发票可以这样报销:要求经营者补办发票;要求经营者提供电子发票;自费购买发票后报销;先退货,退货后在购买,购买前确定是否能提供发票;或与单位财务部门协商看能否提供其他形式的报销凭证;其他方法。
一般医保是在住院或者就诊时候就应该出具,但是发票丢失了可以补的,只要拿出医疗保险卡就可以了。医院留存的那张发票记账联,复印一份,盖上医院财务章或者发票章,你再拿到报销单位去报销。
报销只有收据没有发票怎么办
1、对于只有收据没有发票的报销款,企业在会计处理上要如实记账,但在税务处理上,由于发生了税会差异,不能将无发票的报销费用在税前进行扣除,因此,必须进行纳税调整。
2、题主,按财务规定来说没有发票是不允许报销费用的,除非这笔费用不是一般经济业务的确不能开发票。
3、没有发票收据能报销吗收据不是正规的发票,只能做为往来收付款的记账,不可以报销税务。但是收据是否可以在企业内部报销要依据其具体的规章制度而定,即企业允许是可以报销的。
没有发票该如何报销
1、无发票费用的报销处理(1)由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。
2、支付个人500元以下零星支出:支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票。
3、在微信上打开“我”页面,然后点击页面里的“卡包”菜单项。在打开的卡包页面中,点击“我的票券”菜单项。这时就可以看到电子发票的列表了,点击需要打印的发票。
4、如果是发生的费用确定无法取得发票,可以做无票费用处理,汇算清缴的时候做应纳税所得额调增处理。账务处理是,借:管理费用—某某明细科目,贷:库存现金等科目。在次年5月31日之前做汇算清缴的时候做应纳税所得额调增处理。
5、由责任人提供发票来报销,如果提供不了发票,公司又对这个费用是认可的,可以对费用暂估入账,但要提供相应说明作为证据。暂估入账的费用在纳税申报时要做相应调整,不能在所得税前扣除。
无发票费用是怎样进行报销的?
支付个人500元以下零星支出:支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票。
由责任人提供发票来报销,如果提供不了发票,公司又对这个费用是认可的,可以对费用暂估入账,但要提供相应说明作为证据。暂估入账的费用在纳税申报时要做相应调整,不能在所得税前扣除。
无发票的费用跟开具发票一样的账务处理,汇算清缴的时候纳税调增。
如果公司员工提供不了发票,但是费用真实发生了并且公司认可这笔费用的,可以对费用暂估入账并报销,但要提供相应说明作为依据。暂估入账的费用要在纳税申报时要做相应的调整,是不能在企业所得税前扣除,所以要进行纳税调增。
无发票但有真实支出,可通过以下几个方法报销:从利于操作出发,减轻了纳税人办税负担、保障了纳税人合法权益。
需要领购发票的单位和个人应当持税务登记证件,经办人身份证明,按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模,向主管税务机关办理发票领购手续。
没带发票如何报销?
也不是所有费用都需要发票才可以报销和支出,不需要发票费用可以入账的有下面支出:工资薪金支出:企业平时支付职工的工资不需要发票。
如果是发生的费用确定无法取得发票,可以做无票费用处理,汇算清缴的时候做应纳税所得额调增处理。账务处理是,借:管理费用—某某明细科目,贷:库存现金等科目。在次年5月31日之前做汇算清缴的时候做应纳税所得额调增处理。
报销只有收据没有发票,是否可以报销,我们要进行分析来确定:首先,在会计做账来讲,只要是支出,是合理支出,都应该正常的报销,前提是符合公司财务制度,所以拿到收据,按正常的流程报销就可以了。
首先声明,这个方法是非法的,非法的。会计师不能提议或纵容这样的操作。费用报销应尽量做到四个统一,即分录一致、会计汇总一致、审批单据一致、发票记录一致。
没有发票的费用怎么报销
1、无发票费用的报销处理(1)由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。
2、在微信上打开“我”页面,然后点击页面里的“卡包”菜单项。在打开的卡包页面中,点击“我的票券”菜单项。这时就可以看到电子发票的列表了,点击需要打印的发票。
3、支付因公出差人员的差旅补助不需要发票。差旅费报销单,企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除,差旅费真实性的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。