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开红字发票流程操作
1、首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
2、红字发票开具流程：购买方应向主管税务机关填报《申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
3、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
4、开具红字专用发票的条件 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字专用发票。
5、当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。
6、具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
红字发票上传不成功怎么办
发票信息无法上传主要有以下几种解决方式：如果购买方已将电子专票用于申报抵扣的，由购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。
购买方红字发票上传不了的原因如下：发票已过认证期，不能申请红字，购买方应在发票认证期限内上传红字信息表。
亲亲，很高兴为您解答哦：发票开完上传不上怎么办可能是接触问题或主动关闭软件太快导致发票信息未能及时上传，这种情况下，只需选择需要上传的发票点击手动上传就可以了。
红字信息表上传成功后，纳税人端不能修改或撤销。应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》（加盖公章）和《作废红字发票信息表申请表》（加盖公章）及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销。
发票已经被认证如何开红字发票
1、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
2、首先要与销售方取得联系，在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。
3、已经认证的发票怎么开红字发票呢？应该由购买方先开具红字发票信息表并交给销售方，销售方据此开具红字发票。具体的操作步骤请见下文： 打开电脑软件，选择增值税专用发票红字信息表填开。
红字发票上传失败!请检查网络设置
1、打开开票软件，选择系统设置-参数设置。点击“上传参数设置”。在“服务器设置”界面有一个安全接入服务器的测试网址，点击测试。测试结果同样是提示税局端签名认证服务返回应答码错误，证书状态未知，错误代码[-960033103]。
2、如果您遇到发票无法上传的问题，可以尝试以下几种方式来解决。 检查网络连接：确保网络连接正常并且稳定，尝试重新连接网络或更换网络环境，如果是Wi-Fi连接可以关闭重启路由器或者尝试使用数据流量上传。
3、发票已过认证期，不能申请红字，购买方应在发票认证期限内上传红字信息表。红字信息表金额大于蓝字发票金额，出现这个提示要先核实信息表的金额是否准确，没有错误，是由于对同一张信息表重复上传。
4、发票报送失败的处理方法如下：核对安全接入服务器地址(点击系统设置\系统参数设置\基本参数设置\上传设置，核对安全接入服务器地址是否正确设置，地址后的端口号是否加上)。
5、若负数发票与信息表不对应，税务端系统会提示核销不通过，企业无法进行正常申报。这种情况下需要提请税务机关进行信息表修正，将错误的信息表编号修正为正确的编号，使得企业可以正常申报。
