本文目录一览:
- 1、收到专票不抵扣的话,要怎么处理
- 2、进项发票管理软件哪家好?
- 3、发票已经勾选了但是未抵扣
- 4、客户开具了发票,没有抵扣怎么办
- 5、增值税当月认证未抵扣怎么办
- 6、专用发票抵扣期限及未抵扣完如何处理
收到专票不抵扣的话,要怎么处理
1、一般纳税人起的收到的增值税专用发票,认证但是不抵扣的时候,先将对应的应交税费—应交增值税—待认证进项税额转入应交税费—应交增值税—进项税,然后再做进项税额转出的分录。
2、正面回答增值税专用法票开具后对方不抵扣会造成滞留票风险的发生。即增值税专票开出后1一百八十天后,专票都没有被购货方认证。
3、)给职工的福利费,对方开了专票,取得增值税专用发票先认证,因为,如果不认证的话,一段时间内,金三税系统会自动配比,会显示有滞留票,税局会查。
进项发票管理软件哪家好?
1、推荐使用费耘发票管理系统。费耘系统对接国税底账库,数据来源可靠;从财务收发票环节开始,进行识别查验,1S/2张。查验结果会提取发票的数据生成台账,可以导出表格形式。电子发票支持报销查重以及归档保存。
2、管理电子发票软件建议使用费耘系统,从收票环节到归档入账有相应的功能模块。当员工进行报销时,可以自助录入电子发票进行批量查重验真,可以通过手机直接上传,通过web也可进行批量拖拽上传,财务可统一进行审核。
3、金蝶发票云。技术方面。金蝶发票云融合人工智能、大数据、云计算、区块链、OCR图像识别等技术,技术全面。功能方面。金蝶发票云为企业提供发票管理、影像管理,以及电子会计档案管理等综合解决方案,功能齐全。
4、票通云账房。票通云账房是全新推行的一款发票管理软件,主要是为公司出示发票管理、上传和费用报销业务,随时都能够线上查询发票的详细信息内容。
5、诺票通进项管理软件不需要购买。诺票通是一款以进销项发票常用功能集合的工具软件,包含销项管理、进项管理、发票查验报销、清单导入、风险检测等功能。
发票已经勾选了但是未抵扣
1、如果是办税人员的主观原因,比如忘记了或者申报漏了等等,由于目前发票没有抵扣期限,所以可以放到后期继续抵扣.可以取消勾选。
2、勾选认证不抵扣的后果如下:(1)发票不认证;(2)造成损失;(3)形成流滞票;(4)不能再进行抵扣勾选;(5)申报期结束该所属期缴税,那么这张发票的用途就不能再被改变了。
3、(1)已勾选未确认的,撤销勾选并重新选抵扣勾选 (2)已经勾选确认了,在退税申报系统中填写《进货凭证信息回退申请表》生成电子申报数据在出口退税综合服务平台中进行申报,待税局审批后,重新对该发票做抵扣勾选。
客户开具了发票,没有抵扣怎么办
销货方首先开具一张与原发票内容一致的红字专用发票冲销,然后再开具一张正确的专用发票给购货方。
企业取得不能抵扣的专用发票,不认证,不抵扣,视作普通发票处理。这种方法的好处是,简单便捷,但一定会形成滞留票,滞留票是指销售方已开出,并抄税报税,而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。
如果取得发票的时间是2017年1月1日及以后的增值税专用发票,是没有抵扣期限的,可以继续抵扣。
增值税当月认证未抵扣怎么办
并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。
这里的应交税费—未交增值税借方余额表示留抵,不再做处理。
法律分析:已认证未抵扣税务视同已经放弃抵扣,不好再填申报表补救了。
如果是当月进项大于销项导致一部分进项税额没有抵扣,这样的话进项税余额会自动结转至下一月。
所以亲们,如果碰到增值税专用发票,就请仔细点,收到的时候登个记,然后根据日期设个简单的条件公式,每次当你打开的时候你就会晓得你的票那些快到期了,那些已经验过了。
专用发票抵扣期限及未抵扣完如何处理
增值税专用发票跨2年未抵扣的处理方法如下:进行增值税纳税申报:可以根据实际情况选择进行增值税纳税申报,并在申报时将未抵扣的增值税专用发票列入纳税申报表中。
与对方单位协商,将该发票的复印件给对方,让其入账但是不抵税,也就是说你公司承担了这部分税。
既然是已经过了抵扣期,且未认证,那么按普通发票入账,也就是说按价税合计全部计入到材料的购入成本中去。
进项发票太多了,可依照税局要求税负率将多余进项发票留在手中,不认证也不入账。用库存作暂估入库的方式来处理。待到次月再进行认证,冲减暂估入库并且按照发票来入账。
因此,增值税专用发票抵扣期过期不得抵扣进项税额,所以要注意抵扣时间。开具增值税专用发票(一)、系统设置初化禁做,第一次安装时使用。