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发票多开了怎么处理
1、由于原发票多开具,不能将原发票直接取回作废,可以通过以下两种方式:由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明,理由为销售折让;由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明,理由为销售退货或开具错误。
2、因此,如果发票开多了,必须让对方退回,作废或冲红后重新开具,不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。
3、当企业发现多开发票时,如果尚未跨月,那么企业需要求对方配合,及时收回所有发票联次,在当月作废发票,再按照正确的金额重新开具发票。
4、法律主观:发票金额与付款金额不一致,处理如下:发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额入账;发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
5、如果发票开多了,可以采取以下措施: 尽快联系开具发票的公司,解释情况,并请求撤销多余的发票。 如果已经开出的发票不能撤销,可以尝试将其退回。
6、这样销售方就可以重新开具红字增值税专用发票。销售方根据《开具红字增值税专用发票通知单》中的内容开具红字增值税专用发票,注意与申请单项目和数字保持一致。以新开具的红字增值税专用发票冲抵原先多开的增值税发票。
收到对方多开的进项税发票怎么处理
如果的对方多开票了,那么让对方重新开票即可;如果多开票的金额不具有重要性,且对方因为麻烦不想重新开具发票,那么我方可以先认证整张发票,然后计算出应认证的金额,将差额做进项税转出处理。
进项发票太多了,可依照税局要求税负率将多余进项发票留在手中,不认证也不入账。用库存作暂估入库的方式来处理。待到次月再进行认证,冲减暂估入库并且按照发票来入账。每个月都可以此类推,需注意进项发票认证有效期的问题。
(2)采购大量固定资产 企业在开始筹建期间,购进了大量固定资产,比如:设备、汽车、办公电脑等,同时对场地进行了投资和装修,短期之内会产生大额的留抵进项,开始试业以后收入增值税缓慢,短期内进项留抵难以消化。
收到的发票金额多开了,怎么入账?
1、发票金额大于付款金额的处理情况:开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。
2、发票多开应及时去公司财务进行账务处理。发票多开处理步骤如下:企业如果发现发票多开,必须及时处理。发票是企业缴税的依据,因此多开发票将导致企业多缴相应的税款,给企业带来损失。
3、如果的对方多开票了,那么让对方重新开票即可;如果多开票的金额不具有重要性,且对方因为麻烦不想重新开具发票,那么我方可以先认证整张发票,然后计算出应认证的金额,将差额做进项税转出处理。
收入发票多开了一块钱,已入账如何处理
1、发票金额大于付款金额的处理情况:开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。
2、开票多开了一分钱,处理办法:把错误的发票作废掉,按照发票原来的价格做一个账,然后调整分录,调回正确的金额;如果是你们的公司收到发票,可以退回去后要求对方公司重新开票,如果觉得无所谓的话,可以直接做入账处理。
3、发票多开处理时应注意当月错开发票可作废,跨月错开发票需红字冲回。发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲,发票主要是公司做账的依据,同时也是缴税的费用凭证;而对于员工来讲,发票主要是用来报销的。