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什么发票可以入福利费
企业日常生产经营过程中所取得的电子或纸质增值税专用发票，以及电子或纸质增值税普通发票等发票都可以做福利费，而计入福利费的增值税专用发票根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定无法用于抵扣进项税额。
可以计入福利费的发票：比如员工节日福利的费用发票等。计提福利费的账务处理是，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—福利费。实际支付福利费的账务处理是，借：应付职工薪酬—福利费，贷：银行存款等科目。
属于“不可抵扣”项目。会计实务之中，购买酒类赠送他人或招待宴请，该笔支出是计入“业务招待费”的，而用于员工内部使用，则一般计入“员工福利费”。无论是业务招待费还是员工福利费，一般都不能抵扣进项税额。
餐饮发票计入“职工福利费”。在企业日常实务中，逢年过节员工聚餐，参与餐饮活动的人员都是企业员工，而且员工野外作业或者加班等，公司往往会为其提供工作餐，因此，此类餐饮发票都应计入“职工福利费”。
餐饮发票可以计入“业务招待费”，不可以“职工福利费”。餐饮发票是餐饮业专用发票。
共享员工,劳动报酬及保险福利费开什么发票
可以的福利费有些项目不需要开票，有些项目需要开票开普通发票就可以了。
劳务费属于劳务发票。劳务发票：是指服务业统一发票中应税项目写明“提供劳动”的发票。个人到税务机关开具劳务发票并主动纳税，同时税务机关给予开具发票，个人凭发票就可到支付单位领取劳务报酬。
共享用工开票加不加利润，这要看具体的合同约定以及服务内容和成本。
不可以，因为社会保险费是“费”，而非“税”，只能开具社会保险费专用收据（缴费凭证）。
劳务费发票是提供劳务的公司或个人，开具给接受劳务一方的凭证。接受劳务一方可凭此计入成本或费用，抵扣企业所得税或个人所得税。劳务公司以及用工公司都可以开具劳务费发票。
劳务派遣对客户开发票，发票上只开服务费。代发工资及代缴保险是往来款，不需要开发票，开收据即可。
福利费都拿什么类型的票据进行报销
1、税法的“合理性”强调的是对可税前扣除的项目应符合一般经营常规和会计惯例，须要取得合法和适当的报销凭据。
2、补贴应当取得合规的发票报销，包括电子、纸质的增值税普通发票或其他定额发票等，企业的财务人员在取得员工所上交的发票时，应当对发票的真实性及合规性进行审核，对于不合规的发票应当予以退回。
3、金额小就用办公用品，交通票，电话费不会作纳税调整，可以减少所得税。餐费，保健品等合法票据也是可以用，但只能来冲销的金额。如公司本身的业务招待费超过相关规定，这种票据在年末清缴时会被调整出来，补交所得税。
4、职工福利费属于企业必要和正常的支出，在实际工作中企业要对具体事项具体对待。