发票怎么退回（空白发票怎么退回）

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可以开具红字发票，并据以退款。发票报销后，会计已经入账，发票不能再退回，如果确实需要退款，可以开具红字发票，并据以退款。

可以联系公司相关负责人，进行等价物品交换，一般已报销的发票是不能进行退货的，最多可以换货，除非货物本身有质量等方面的问题可以联系工作人员进行更换货物。

发票报销后，会计已经入账，发票不能再退回如果确实需要退款，可以开具红字发票，并据以退款。

1、购货方和销货方均未作帐务处理的，销货方必须收回原发票并注明“作废”字样，与存根联及其他联次一起粘贴以备核查。

2、法律主观：申报流程：打开国税局网站，点击“办税服务”选项卡。在“办税服务”选项卡下，点击“网上办税”选项。进入“网上办税”页面后，在页面的左侧点击“纳税申报”按钮，然后再点击“进入办税区”。

3、发票退回是指因发票印制质量、发票发放错误、发票发放信息登记错误、领票信息电子数据丢失、税控设备故障等原因造成已领用的发票错误的，纳税人可以向税务机关申请办理退票，再次发放发票。

4、首先以企业身份登录电子税务局，点击我要查询办税进度及结果查询可对未开具收入退还书的留抵退税申请撤回。其次选择要退回的信息，点击“退税进度”，进入留抵退税业务办理进度查询页面。

增值税普通发票开了后，不要可以退。普通增值税发票开出后能取消即作废当月，如果离开出的时间已经隔月，则通过开具红字发票冲销调整。

税票可以退吗一般情况下，我们当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。

买了东西不想要所开出的发票可以退。因为有些商家承诺，不满意就退还，这种情况下是可以退的。买了产品发票填了，只要产品有问题，都可以退货。而且商品在售出后如果发生质量问题也是可以要求商场退换的。

增值税普通发票开了后不要可以退吗可以退回。在开票当月内退回的，开票方可以将此发票直接作废；如果跨月了则没必要退回，只需通知开票方开红字增值税普通发票冲回即可。

法律主观：税票开错了税费能退，开具时发现有错误的，可即时作废。收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。

1、发票已入账，现开票方要求退回可以要求对方先将已付金额的发票开来，再将发票抽出还给对方，余额用红字凭证冲回。

2、已入账的普通发票，如果是因为开具的发票有错误，或者因为质量问题货物被退回了，那已入账的普通发票是可以退回的。退回做之前入账的相反分录，退回的账务处理是，借：银行存款等科目，贷：库存商品/原材料。

3、如果开具的发票已经入账了，但是现在对方要求退款，那你只能开具红字发票，把前期的发票冲销掉，然后再入正确的账。

4、认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》，申请审批后，对方开具红票。然后发票全部联次给对方，申报时候做红字发票进项税额转出。

5、专票已经入账的话，你这时候是不可以直接退给供应商的，这时候说明你已经认证啦。你需要给供应商开红字通知单。然后把红字通知单单给供应商，他会根据你开具的红字通知单去下载开具红字发票的。

6、供应商多给开一张增值税发票，说不用给钱，供应商已进认证过并缴税了，现在我拿着这张发票要怎么办？正确做法是不要入账，发票退回处理。

增值税专用发票退票处理如下：在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。

法律主观：已经认证抵扣的发票要退回的，需要由购货方申请开具负数发票。根据法律规定，已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

发票退回处理方法：购货方要到主管国税局做取消认证处理，然后将发票联和抵扣联全部退回销货方即可。

1、发票开出来后可以退，但是手续较麻烦。如果是增值税，当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。

2、增值税普通发票开了后，不要可以退。普通增值税发票开出后能取消即作废当月，如果离开出的时间已经隔月，则通过开具红字发票冲销调整。

3、可以退款，但要收取发票的费用，按国家规定的税点扣除税费。

4、法律分析：开了发票的东西能退，首先明确一点：退货和发票是没有必然联系的。不管商家是否已经开了发票都可以退货退款。不过要符合退货的条件。如果商品存在问题，或符合无理由退货条件，都可以通过退款维权进行处理。