当月发票没有怎么处理（当月发票没用完下个月能用吗）

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1、预缴增值税当月没开票怎么办？预缴增值税款不一定必须要在当月开出发票（税票与发票是不同的，这里指的发票）。

2、忘记开票就没办法了，只能多交增值税。增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。

3、没关系，可以补开的，不然购货方无法抵扣税款。

4、增值税电子普通发票还可以在需要的时候随时打印纸质发票，却避免了纸质发票容易损坏，丢失的情况。第二，遗失或忘记可以通过10000号进行网上处理，在系统查询到增值税电子普通发票的开票信息。

5、可以申请延期申报退税；或转内销处理申报缴纳增值税。

6、普通机打发票是每个月都可以领的吗增值税发票才用的是验旧购新，即只有你把上次买得用完了，填写验旧表，拿去税务局验旧了才能买新的发票。

1、可能系统问题或者发票开票商问题如果他没有主动给你，而你给要了他不能提供给你，可以打当地工商和市场监管局的投诉电话。

2、开了发票没收到钱，那是当事人的债权是“应收账款”。开票同时确认收入。

3、可以把次月的发票通过抵账的方式放在本月。这样就让本月的账面比较合理，而且账面也不会有什么问题，餐饮的一些料理和一些佐料等一般都会在当月就会出账。

按照一般规定，次月的月初要红字冲回。但是在实际工作当中，如果当月发票没到，月初冲回月底再暂估，工作量较大。因此，一般都是等到发票到了以后才冲回的。

分以下两步做会计分录：购货已入库，款已付，但发票没有收到，控制权已经发生转移，需要按照货物的暂估价值入账库存商品。

此题会计分录如下：可以先按照暂估价入账：借：原材料贷：应付账款---暂估价下月初，用红字冲销。

即进行暂估入账。企业发生购货业务没有发票时，应对收到的原材料、库存商品、固定资产等先进行暂估入账处理，待企业收到发票后冲销原分录，再根据发票的内容编制正确分录。

一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。

没有发票照样可以入帐和结转成本，在此情况下先下帐，凭证可以以付款凭证做帐，按在途入帐，等正式发票到时再正式入库，若是购进来的货物入库后已经在当期实现了销售收入，也就是该批货物已经库存为零了。

或原材料等科目）应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款企业发生购货业务没有发票时，应对收到的原材料、库存商品、固定资产等先进行暂估入账处理，待企业收到发票后冲销原分录，再根据发票的内容编制正确分录。

企业购进货物，已支付相关款项，但未及时收到发票的业务，称为无发票业务。

如果发票未认证，那么在会计处理上，需要按照以下步骤进行账务处理：收到发票时，确认发票内容与交易实际一致，然后计入“销售发票”账户，记录销售货物的相关信息。

进项发票未认证做账进项发票未认证时，做分录：借：原材料等科目应交税费-交增值税(待认证进项税额)贷：银行存款等科目银行存款属于资产类会计科目。

已经入账但还未认证的发票应该怎么做账呢？可在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的，在入增值税专用发票的凭证时，把进项税额记入应交税费/应交增值税/待抵扣进项税科目里即可。

如果是都不见了，那只有一种方法，就是联系开票方重新开具，或者是把开票方的记账联的复印件邮寄过来，根据记账联的信息，在发票认证平台上勾选。增值税普通发票同理。

方式一：用其他发票冲抵：没有正式发票的金额采取记入其他应收款的方式，有了其他发票之后，可用来冲抵。注：根据税法相关规定，没有发票，不能进行税前扣除。借：其他应收款。贷：银行存款/库存现金。

发票丢了，没入账的情况下可以按以下方法处理：向税务机关报告。按照规定，“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关”，不再需要登报声明作废。

丢失发票联的处理：使用专用发票抵扣联作记账凭证，使用专用发票抵扣联复印件留存备查，其他无需作单独处理。丢失抵扣联的处理：使用专用发票发票联复印件留存备查，其他无需作单独处理。

首先企业应该制定费用报销管理规定，让员工人人皆知严格遵守。其次，如果确实不能取得正规发票的，可以凭收据或其他可以证明支出的单据，申报部门领导和公司经理，批准后可以用其他的正规发票（抵）报销。没有任何票据的不能报销。

支出没有发票如何做会计分录？企业发生支出，在对方公司没有开出对应发票之前，应当通过“应收账款”等科目进行核算，待对方公司开出相关的发票后，企业再根据款项所属部门计入相关科目。