发票粘贴影响金额（发票粘贴影响金额怎么办）

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粘贴票据的纸张大小尽量统一，应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

一般方法是齐左折右或齐上折下，装订后不可以影响内容的完整性。(2)凭证只需要粘牢凭证的左边部分，千万不要将背面全部贴上。

报销单据粘贴单粘贴原始凭证可以依照如下方法粘贴：发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。

注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定：出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

在报销单后面拆叠好就行，一般粘左上角。购买方可以把电子发票打印出来，可以报销、入账，属于合法、有效凭证。电子发票是普通发票，不属于增值税专用发票，不能抵扣进项税额。

原则上不可以，但类似出差的情况，小单据多，可以直接贴到报销单上，分门别类的粘贴，便于统计就行，当然，粘贴的越整齐越好。

票据不得超过粘贴单上、下、右边边界，每张发票粘贴时错开约1厘米距离，发票呈鱼鳞状分布。

报销单是原始凭证，粘贴但不是。粘贴单是粘贴报销单据的，可以混在一起贴，但在填写报销单时要分开添，比如油费写一起，餐费加在一起写。报销单可以同时填写几个人报销的费用，只是报销人能分清每个人的金额就行。

一般在报销时，需要递交报销单与粘贴单。报销单填写报销信息并签字确认，粘贴单上贴好所有的报销单据。报销单据与报销单信息必须相符。

首先按发票类别、大小分类，尽量四边对齐摞好。票据从装订线右侧开始，按由下至上，由右至左的顺序分类粘贴。确保每张票据都粘贴在粘贴单装订线右侧，粘贴牢固，易于翻阅。

报销单据粘贴单粘贴原始凭证可以依照如下方法粘贴：发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。

票据的粘贴，是按照业务内容来粘贴的，同一业务的相关票据粘贴子一起。不用考虑是不是增值税专用发票。

报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单-内部票据（支付证明）收据-差旅费报销明细单-发票。

凭证粘帖纸的总金额和差旅费报销单的总金额可以不等。凭证粘帖纸的总金额应该与差旅费报销单附的原始单据金额相等。

如果你用报销凭证入账，发票贴后面的话，只要发票金额大于或等于报销凭证都是可以的。金额以报销凭证为准。如果你用发票入账的话，那么可以在发票上注意实报多少，但是这个实报数也必须不大于发票金额。

有些报销单据确有此种情况。这是因为有些费用支出，本身就没有单据，如单位人员出差补助。差旅费报销单所附的是车票、住宿费，少出差补助的单据部分，就形成差旅费报销单上的金额大于附贴发票的金额。其他单据也有此种情况。

费用报销单的金额是填写实际报销的金额。发票的金额需与实际报销的金额一致，或大于实际报销金额，但不能低于实际报销金额。