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出口发票开错了怎么办?
当月开错的发票肯定可以自己在电脑作废就可以的，重新再开一张正确的；上月的发票开错的话，那就要冲红，重新再开一张正确的；开错发票的话，只要你作废了，肯定是不要交税的。
十二月15日前。根据查询相关信息得知11月外销发票开错了，12月红冲重开后，要在十二月15日前申报退，重开金额相同，十二月份不计收入。登录国税网上申报平台就可以进行申报。
这样的话客户是认证抵扣不了的。通知客户把发票联与抵扣联退回 并开具一份拒收证明，说明具体的原因造成无法抵扣。
出口数据与报关单相符就可以了，不影响出口退税的。出口发票的日期不一定要和报关单一致，只要早于报关单就可以了。就算已经申报了也没有问题的。不影响退税的。
新版外销发票怎么开负数发票
1、负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。
2、正面回答首先点击发票管理、红字发票申请单、申请单填开处开具申请单，然后到所属税局审批，税务人员根据申请单开出红字发票通知单，企业拿到通知单后即可开负数发票。
3、要开具负数发票，要先填写红字信息表的申请，然后再开具负数发票。今天深空网整理了详细的图解，不了解的小伙伴一起来看开具负数增值税发票的网上操作流程吧。
4、首先现在“发票管理”→“红字发票申请单” →“申请单填开”处开具申请单，然后到所属税局审批，税务人员根据申请单开出“红字发票通知单”，企业拿到通知单后即可开负数发票。
5、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。 在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。
6、红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。
一般纳税人增值税怎样申请红票?
1、红字发票开具分为两步：第一步，申请填写信息表。第二步，税务机关审核通过后，销售方开票软件中填开红字专票。
2、增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用，那么增值税专用发票红字发票怎么开呢？一起来看看吧。1进入增值税开票系统。2在菜单栏找到红字发票申请。3点击第一个申请销售方的。
3、红字发票开具的操作方法：（1）进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
4、对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。
5、或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字专用发票。
6、购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
出口退税勾选过的发票怎么开红字发票
进入开票软件页面，选择“红字发票信息表”。在开具红字专用发票信息表中，选择“购买方申请”、“已抵扣”。点击“确定”。输入销售方信息、需要红冲的发票信息。点击“打印”即可。
首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
可以开具红字发票 完成认证后开具红字发票，可以分两种情况进行处理：如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额，企业应直接进行进项税额转出。