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作废发票需要怎么处理
作废的发票的处理方式具体如下：作废的发票不需要做账务处理，直接把发票和记账联等收集齐，放到一起，盖作废章即可；如果发票要作废，一定要把发票收回来，不能在客户的手里，同时自己可以做好发票作废的台账。
需要把所有联次收回，在发票上注明作废字样，等发票用完或到期后到税所核销；（2）增值税专用发票作废的，当月作废的，在税控机上作废，隔月作废的作红字冲销。
发票开错了的作废方法需要视情况而定：自开增值税专用发票的作废：开票方在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
今天深空网给大家整理了关于作废发票账务处理的内容，来一起了解吧。
发票在系统里作废,需要怎么操作
1、发票在系统里作废，操作：进入开票系统：将金税盘插入计算机的usb口上，双击“开票软件”图标。启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456，证书口令为12345678。
2、电子发票作废可以通过点击冲红选项来进行操作。具体操作如下：通过点击冲红操作点击电子普票 打开系统，点击电子普票填开。点击红字 进入填开页面，点击红字。点击冲红 选择需要作废的电子发票后面的冲红。
3、陆进入开票系统，点击发票管理。进入发票管理界面，点击发票作废。页面弹出已开具成功的所有发票，选择需要作废的发票，点击查看明细。页面弹出相应的发票，点击上方的作废。
4、找出需要作废的那条发票信息，选中后点击鼠标打开。4此时系统跳出当时开具的发票信息，点击上面的“作废”按钮。5按系统提示，对该发票进行作废操作。6检查确认，再回到所有发票的清单中，查看作废标志。
5、纸质发票作废操作手续如下：确保电脑网络通畅，将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统。 点击“发票管理”，再点击“作废发票”按钮。
6、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（系统里也是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续）。
作废的发票如何做账务处理?
1、发票作废如何做账？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
2、发票作废的会计分录如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
3、作废的发票的处理方式具体如下：作废的发票不需要做账务处理，直接把发票和记账联等收集齐，放到一起，盖作废章即可；如果发票要作废，一定要把发票收回来，不能在客户的手里，同时自己可以做好发票作废的台账。
4、当月冲销的作废发票的账务处理普通发票作废已经做账，处理方法有以下几种：可以与对方公司商量，要回作废的发票联，换一张重新开据的发票。如果是当月开具的，在防伪开票系统中作废该发票，并找到全部联次。盖作废章。
5、或开具后交付前发现发票有误的，可以即时作废发票。增值税普通发票作废前未进行账务处理的，发票作废后，无需进行账务处理。企业作废发票后，开具正确发票且交付受票方的，交易双方应根据正确发票信息做相应账务处理。
6、主营业务收入跨月作废发票即红冲发票，开具红冲发票应当根据原来的分录编制一笔相同的红字会计分录，冲减原销项并开具正确的发票进行重新入账，企业当月的发票可以直接作废重开，但跨月发票则需开具对应的红字发票。
作废的发票怎么处理
作废的发票的处理方式具体如下：作废的发票不需要做账务处理，直接把发票和记账联等收集齐，放到一起，盖作废章即可；如果发票要作废，一定要把发票收回来，不能在客户的手里，同时自己可以做好发票作废的台账。
对于要作废的的发票，已经加盖作废字样的纸质发票，不能私自销毁或丢失，必须妥善保管，企业可以单独存放，以备核查。
今天深空网给大家整理了关于作废发票账务处理的内容，来一起了解吧。
抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。