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出口退税勾选过的发票怎么开红字发票
法律主观：发生退货，如果是在开票的当月，不需要开具红字增值税专用发票，如果超过开票的当月，开票系统不允许作废发票，只能开具红字发票来冲销因为退货而产生的销售。
可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。
增值税专用发票红字发票开具 第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。
如果作废不了，先开红字冲减，再开正确的进行申报。 如果这单出口已经正式申报了，除了要重开发票外，还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减，再重新录入正确的发票号信息进行申报。
红字发票怎么开?
1、红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。
2、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
3、首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
4、红字发票，其实就是负数发票，就是冲减之前开具的正数发票的。按照实际情况，对应的不含税收入金额填写负数数字，税额生成负数数字，开票内容核实一致，其他开票信息核对无误，点击开具发票即可。
5、红字发票开具：如果是增值税普通发票开具，进入开票系统，发票填开界面，点击右上一排的红字选项，然后填入对应的蓝字发票代码跟发票号码，系统会自动带入红字发票内容，然后保存打印即可。
出口发票红冲如何申报增值税
出口发票红冲的情况下，那出口收入就需要按正常的出口收入减去出口红冲发票的收入之后的余额做出口收入的申报，然后按正常的销项税额，进项税额填写增值税申报表相应栏次申报。
销售方开具红字发票怎么申报增值税纳税申报表 一般的，销售方开具红字发票后要开具一张蓝字发票（红字发票是冲正以前开出的错误发票的），所以在纳税申报是，在销项税额中冲减红字税额申报即可。
第一，在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出，当月已经转出了进项税，次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出。
如果是增值税普通发票、增值税电子普通发票，机动车销售统一发票不用开具《红字信息表》，可以在开票系统中直接开具红字发票。
法律主观：对外出口货物我国是不征收税费的，征收了也可以申请退税，但是必须要即使申报并携带报关单、出口销售发票等方面的材料进行办理。
红字发票什么意思
红字发票是指符合作废条件的，发票注明作废，开票软件注明作废的发票。
红字发票即增值税红字发票，是指增值税一般纳税人开具增值税专用发票或普通发票后，发生不符合发票作废条件的情形，按国家税务总局的规定需要红字开具的发票。
开具红字发票，是指企业先用红字编制与错账内容完全相同的记账凭证予以冲销，然后再用蓝字编制正确的会计分录进行更正的会计处理行为。
红字发票多久后就不能红冲了
1、法律分析：增值税普通发票开具红字发票没有时间限制。增值税专用发票已经认证的，开具红字发票没有时间限制。
2、您好，很高兴回答你的问题。增值税普票没有红冲期限，增值税专用发票的冲红期限是开票日期起180天内。跨年度的普通增值税发 票冲红没有时间限制。
3、增值税普通发票没有时间限制。增值税专用发票超过认证期未认证的，不得再认证抵扣，也不得申请红字发票。已经认证的，申请开具红字发票没有时间限制。
4、发票超过多久不能冲红根据发票性质不同，时间不同。发票冲红，表示原先开的发票有误或需更正，需要重新数并开发票调整账目的意思。发票冲红受理审核要求：收付款双方都未入账的冲红发票处理。
5、根据通知单的内容，才能开具红字发票。Ⅲ 普通增值税发票红冲有期限么 普通增值税发票红冲也是有期限的，与增值税专用发票冲红是一样的，同样是180天。Ⅳ 红冲发票的期限是多久呢 到11月26日就已经超期，无法办理红冲。
6、付款方凭其所在地主管地税机关开具的冲红发票证明，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方冲红发票证明，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。
出口报关金额大于实际金额,可以开红字发票吗
可以开红字发票，但是应将原蓝票收回并附在开出相应红票的底联后，还要在帐簿上做相应的调整，如对方已下帐，应由对方税务部门开证明后才能退回。如己方已下帐，则要向己方税务部门提出申请后再开红票做冲减。
那你要按报关单上的数量和金额重开发票，如果原发票在9月之前就已开，就用红字发票冲（红字发票与原发票内容要一致哦），再开张正确的蓝字发票，单价就你可金额除以数量算出来。不然税务局是不能给你退税的。
如果只是发票金额多开了，报关单金额没有错，这单出口也没有正式申报，只需把发票作废了重开。如果作废不了，先开红字冲减，再开正确的进行申报。
业务取消，没有开具增值税专用发 票，不需要开红字发 票。国税普通增值税发票系统的红字发票怎么开 普通发票红字真接开就行，单价、金额开成负数即可。增值税专用发票需要先申请，税务机关批准后才可以开红字发票。
购货方开红字发票信息表金额有限制，不能超过原发票开具的金额，必须小于或等于原发票金额。
红字出口发 票来冲减出口收入与原报关单不一致，按原来发 票实际金额冲减处理。
