本文目录一览：
- 1、负数发票需要给对方吗
- 2、负数发票是否仍需付客户呢
- 3、开销项负数的发票要把所有联次收回来吗
- 4、开的销项负数发票抵扣联要给客户吗
- 5、增值税普通发票销项负数第二联是否要交给客户
- 6、已经入账的抵扣的发票,对方要退回
负数发票需要给对方吗
开具的负数发票不需要给购买方。开具负数发票的情况一般是因为之前开具的发票有误，需要对其进行冲红作废或更正，以便重新开具正确的发票。在这种情况下，负数发票通常不需要给购买方。
需要。负数发票是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。当红字发票信息表是由对方提供时，负数发票即红冲发票需要给对方，以便对方对其进行冲红作废或更正，重新开具正确的发票。
蓝字发票没有在购买方手里，那负数发票不需要给购买方了。分析详情负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明。
销售方开具销项负数发票是否要给对方，需要根据具体情况来判断。如果是购买方开具的信息表，那么红字发票是要寄给对方的。如果是自行开具的信息表，势必原发票都已退回，所开具红字发票也就无需提供给对方。
小规模纳税人开具的销项负数发票，不需要给对方公司提供。因为此时已经进行了勾选认证、抵扣，所以不需要将开具的负数发票给对方公司提供。而如果是一般纳税人开具的销项负数发票，则需要将开具的负数发票给对方公司提供。
负数发票是否仍需付客户呢
1、销售方开具销项负数发票是否要给对方，需要根据具体情况来判断。如果是购买方开具的信息表，那么红字发票是要寄给对方的。如果是自行开具的信息表，势必原发票都已退回，所开具红字发票也就无需提供给对方。
2、需要。负数发票是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。当红字发票信息表是由对方提供时，负数发票即红冲发票需要给对方，以便对方对其进行冲红作废或更正，重新开具正确的发票。
3、如果购买方把所有的联次都还给销售方了，那么负数发票就不用给对方了，因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了，那就要把发票联给对方做负数了。
4、需要。根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》中写道，销售方需要将红字专票对应的联次（发票及抵扣联）交给购买方。
开销项负数的发票要把所有联次收回来吗
法律主观：负数发票可以作废重开。根据相关法律规定，用票单位和个人开发票之后，发生需开红字发票情况的，必须收回原发票，并注明作废字样或者取得对方的有效凭证。
如果购买方把所有的联次都还给销售方了，那么负数发票就不用给对方了，因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了，那就要把发票联给对方做负数了。
应将所有专用发票联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。
企业开具红字发票，需要向购买方收回原发票全部联次吗？根据具体情况，要求也不同哦。一起来看看吧！申税小微 开具发票后，如发生符合条件的情形需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
购买方申请红冲的发票，如果销售方根据申请表开销项负数发票，需要把原票的二三联寄还给购买方，同时把开好的销项负数发票给对方。
开的销项负数发票抵扣联要给客户吗
需要。根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》中写道，销售方需要将红字专票对应的联次（发票及抵扣联）交给购买方。
销售方开销项负数发票给对方发票联。因为存根联是自己单位保存，发票联是给对方作为对方报销入账的凭证，记账联：留给自己单位，作为自己单位记账的凭证。所以销售方开销项负数发票给对方发票联。
负数发票是否需要提供给购货方要依情况而定，具体主要是看红字发票信息表是由哪一方开具的，如果是购买方开具的信息表，那红字发票是要寄给对方的。
增值税专用发票基本联次为三联，其中抵扣联和发票联都是要给客户的，只有记账联是留着用来作为销售货物的原始凭证。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，分为三联版和六联版两种。
销售方开具销项负数发票是否要给对方，需要根据具体情况来判断。如果是购买方开具的信息表，那么红字发票是要寄给对方的。如果是自行开具的信息表，势必原发票都已退回，所开具红字发票也就无需提供给对方。
要寄的，进行进项税转出。购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单，递交销售方，作为销售方开具红字（负数）专用发票的合法依据。
增值税普通发票销项负数第二联是否要交给客户
1、需要。根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》中写道，销售方需要将红字专票对应的联次（发票及抵扣联）交给购买方。
2、如果购买方把所有的联次都还给销售方了，那么负数发票就不用给对方了，因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了，那就要把发票联给对方做负数了。
3、如果购进方没有退回发票，就应当将红字发票（即负数发票）的发票联交给购进方，让购进方据以记账。
4、一般纳税人开具的销项负数专用发票，没有进行抵扣的发票就不需要寄给对方。 一般纳税人开具的销项负数普通发票，不需要给对方。 小规模纳税人开出的销项负数发票也不需要给对方。
已经入账的抵扣的发票,对方要退回
企业收到的增值税专用发票，已经认证抵扣的，如果发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形，需要将发票退回的，企业应该将认证的进项税额做进项转出处理，同时在申报表附表二和主表中做进项转出。
如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。
发票已入账，现开票方要求退回可以要求对方先将已付金额的发票开来，再将发票抽出还给对方，余额用红字凭证冲回。
之前开具的蓝字发票，对方已经认证入账的，则需要把相应的红字发票抵扣联发票联，以及开具红字发票通知单的一联，寄给对方做账。
专票已经入账的话，你这时候是不可以直接退给供应商的，这时候说明你已经认证啦。你需要给供应商开红字通知单。然后把红字通知单单给供应商，他会根据你开具的红字通知单去下载开具红字发票的。