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如何规避“先开发票后付款”的法律风险
1、最稳定的办法就是在双方签定合同时约定清楚先开票后付款。
2、第二十条规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票。特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
3、”所以说先开发票后付款的行为不被法律认可，存在大量风险。
4、总之，先开票后付款是正常的，在企业强势或者具有特殊商业目的时候，可以要求先付款，再开票。如果没有能力那么强势，可以想办法做好企业自身的管理。 以上个人观点，欢迎评论补充。
5、问题是当债务人持债权人开出的货款发票呈交法庭时，《中华人民共和国发票管理办法》第三条之规定：“本办法所称发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
增值税专用发票,付款问题?着急,请各位大侠救命!
1、开了增值税专用发票，是没有要求必须对公付款，打到相应账户的。但是，在实际中，一般是建议对公付款到对应的账户。而且在实际中，还会要求对公付款的付款单位与增值税专用发票上的收款方和收款账号是一致的，同一个。
2、对方开具增值税专用发 票，建议转账支付货款，避免虚开增值税专用发 票的风险。
3、增值税发票可以先开后付款，如果票已开，对方不付款，税票是不以随意作废的，需要收回发票联和抵扣联，且发票开具日期为当月才可以作废。
4、不是只能从基本账户付款的，只要是你公司在银行开立的基本账户、一般账户都可以支付货款，这跟收到的是不是增值税专用发票是没有关系的。
5、不管是3%的增值税专用发票，还是1%的增值税专用发票或者普通发票，或者是没有开具发票的业务，都应当按照价税合计向销售方支付款项，由销售方依法申报纳税。
6、企业无需缴纳增值税。（我是用白话解释的，用术语不是很好理解）。
收到对方公司发票,可付款时老板用他个人款支付了,怎么做账?
1、就相当于你们老板的垫付款而已。如果发票直接给你了，那你把钱用公司账户转给老板就行。就是多做一笔其他应付款的分录。其实这个处理和领导的差旅费报销是一个性质。差旅费中的酒店费用也是个人垫付。
2、借：预付账款 贷：银行存款 企业收到发票已付款时，应通过发票内容计入对应科目，以及“应交税费”相关二级科目、“预付账款”科目进行做账。
3、再由对方公账转款进来。因为这样对客户也比较好，否则客户拿了这个回去做账，其实对它来讲也不是很规范，因为他它得的是专票，但是钱等于是从个人那边私账过来，他肯定回去要再去报销，然后公司再把这个钱打给他个人。
4、贷：现金 最后写还款：借：其他应付款－XX 贷：现金 企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目。
5、老板自己买的东西有发票又不用报销怎么做账 老板自己的开支，借其他应收款-老板，贷现金（银行存款）。 单独记录即可。
6、②自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。