本文目录一览：
- 1、原材料的购进,出现发票与实际入库数量不等的情况要怎样处理?
- 2、如何解决开增值税普通发票发票时,金额不变,吨数开大,单价开低的问题...
- 3、增值税发票数量开多了,单价开少,但金额没错。现在要怎么办。
- 4、为什么说开票时,调低单价,增加数量,可以减少赋税。
- 5、公司开具增值税发票,但是单价写低,数量写多,总额一致,这样违法吗?_百度...
原材料的购进,出现发票与实际入库数量不等的情况要怎样处理?
发票上的数量和入库单的数量是否一致，如果不一致，有合理的损耗导致的金额不一样。入账要按发票金额来登记，损耗的是数量，不影响总金额，只影响到单价。
看合同，合同货品数量与实际到货数量是否一致；开票有无错误；如果是单纯的录入软件错误或填写入库单有误，重新反结账或重新填写就OK；如果开票数量有误发票要求对方重新开具即可；本月做暂估处理。
首先应该查明原因，为什么会出现数量不一致的现象。
方法一，取消月末结账，删除对应单据的凭证，取消单据记账，取消发票审核，删除发票，取消审核，修改入库单据，再按照正常流程操作；方法二，因只调整数量，可以制作一张其他入库单，进行数量调整。
这种情况应该根据实际入库数量和合同价款暂估入账，收到发票后按发票数量金额税金实际计入原材料，未开票部分仍然暂估。
我认为，正确的做法应该是，你们入库前应该重新测量，按照新测量的数据入库，因为运输过程中允许合理损耗，一般各行业都应该有合同损耗率，在此范围内为合理，超出应该就不合理，不合理的应该查找问题所在。
如何解决开增值税普通发票发票时,金额不变,吨数开大,单价开低的问题...
，这种情况，如果对方已经认证，那么这张错开的发票立即作废，重新开具正确的发票，如跨月比较麻烦，须开红字发票。如果销项税小于进项税额，当月月底那就不用交增值税了，而销项税少了的那部分留到下个月抵扣。
如果在当月可以和对方联系退回就可以了，如果不是可以开具红字发票呀！然后再开具一张正确的发票给对方就行了。
开出去的单价一般不能低于开进来的单价，最多二者相等。如果非得让开出去的单价低一些，可以做降价处理，但要有说明，而且不能过低。如果情况是真实的，可以问一下专管员怎么处理。
对于这种情况，虽然对缴增值税没有影响，但还是要做好变动说明准备（风险应对准备，以备税务部门的核查）。在税务上对你们无影响，因为总额不变，你应该缴纳的税款就不会变。
有合理损耗的情况下，按正常程序做账：借：库存商品 应交税费－应交增值税（进项税额）贷：银行存款（或应付账款）只是在记明细账的时候，按总金额与实际吨数计算出单价，记录明细账，数量也按实际吨数记。
增值税发票数量开多了,单价开少,但金额没错。现在要怎么办。
1、如果客户不能接受，或者是公司的财务制度不允许的情况下，只能是把这张发票作废，让客户把发票退回，然后，重新开具正确的增值税专用发票给客户。
2、如果你们本身有一些销售部需要开发票，外帐不记账的话，还勉强可以平衡一下。你得关注每月的收发存存货帐的勾稽关系，力争账面库存数不出现负数，另外，还要编一个仓库存货管理帐来与财务账配套，只能说这么多了。
3、多开的话，可以将多开的部分用一张红字增值税普通发票冲回；如果少开了，可以将少开的部分再开一张增值税普通发票补足。需要说明的是，作废发票是有条件的，尽量不要作废发票（毕竟作废发票也影响自身考核）。
4、不是，是数量开少了，单价也开小了，总金额又是正确的。。是不是只能冲红？1，这种情况，如果对方已经认证，那么这张错开的发票立即作废，重新开具正确的发票，如跨月比较麻烦，须开红字发票。
5、如果只是数量多了，那么可以下次开票的时候少开一点。这个问题倒是不大，就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题。如果是单价开高了，建议把发票收回，当月的作废重开，跨越的就要红冲重开了。
为什么说开票时,调低单价,增加数量,可以减少赋税。
1、在总价一定的情况下，数量越多、单价越低，相反，数量越少，单价越高。比如，一台设备50000元，如果五万元不变，改成两台设备，则每台的单价就是25000元。
2、到了开票时，由于商品种类多，计算出来的增值税税额和合同上的税额会有所差异，这时候就需要调整个别商品单价，以保证和合同金额完全一致。如果调整数量，遇到必须是整数的数量，你就没法调整了，所以是调整单价最为合理。
3、企业清算时会比实际多两个东西出来。对于对方来说，可能有些东西没有开票，无法清掉库存，就利用你们了。这样是不对的，要求其改正，要不你们的库存就会出现问题。
4、开票金额不变，数量单价变，对企业缴纳增值税没有影响。缴纳增值税涉及的金额，只要总的金额不变，那么增值税税额就不会变。
5、这本身就不对，制造了销售数量的虚增，如果你每月生产入库数量正常，最后的结果肯定会导致库存数出红字，这样就自然会引起税务机关的关注了。如果你们本身有一些销售部需要开发票，外帐不记账的话，还勉强可以平衡一下。
6、增值税抵扣：对于企业来说，购买商品时开具增值税专用发票可以享受增值税抵扣的权益。企业可以将购买商品所支付的增值税金额抵扣自身应交的增值税，从而降低企业的税负。
公司开具增值税发票,但是单价写低,数量写多,总额一致,这样违法吗?_百度...
1、你就反应不了真是的业务。有虚假嫌疑，另外如果你单价低，数量高，显然成本数量是不配比的。
2、严格意义上，也属于虚开。数量和单价不正确，会造成购买方再销售时，如果发票上没有的配件不计收入，税务机关难以核查。
3、有可能客户要求的计量单位不一致，比如原本计量单位是按箱，客户要求按件，这样就是数量多了，单价就小了，还有的商品是组装的2件或更多，客户要求分开开具，实际1件就变成了2件或更多数量，单价自然就小了。
4、肯定有问题。收货发货都是根据合同约定进行的，数量单价根据合同规定开具发票，不一致就是有问题。
5、如果是增值税发票，则合同单价是含税价，发票单价是不含税价，二者有一个换算关系式：合同价=发票价X（1+增值税率）如果是这样的话，合同单价与发票单价不一样是合理的。
6、没有影响。但是，对于公司的进销核算是有影响的，进的数量虚增了，那么销售的数量就与进的数量不一致，被查起来也是个麻烦事。实际上对方的理由是不成立的，对方说进项不够，那么就应数量减少而不是增加。