红字发票上数量为负数（红字发票负数发票区别）

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红字发票申请信息选择时，显示本张发票可以开负数，但是当前发票库没有找到相应信息，接下来做法是：继续点击“确定”，系统进入负数发票填开界面，此时需要手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。

因为当前发票库里找不到原来那张票的票面信息，只需要把原来那张票重新开一边，唯一不同的是在数量或者金额栏输入负数值即可。

这种情况在财务工作中是会经常遇到的。当系统显示可以开具，但数据库没有资料时，是可以直接开具负数发票的，只不过不能导开票信息而要逐字输入罢了。

现在已经1月份了，因为已经跨年度了，所以系统里面找不到该张发票相应的信息，只能手工输入。因为在2013年1月份我也开过红字发票，遇过同你一样的情况。。

1、法律分析：对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。

2、负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。

3、如何开具增值税负数发票？第一步：填写红字信息表申请登录如下图的增值税发票开具软件。点击”[发票管理]模块-选择[红字发票管理]_选择[增值税发票红字信息表填开]”菜单，出现红字发票信息表信息选择界面。

1、红字信息表含不含税对开负数发票有影响。根据查询相关资料信息显示，红字信息表含不含税对开负数发票的影响是，如果红字信息表含税，则开负数发票时，税额也要负数，如果红字信息表不含税，则开负数发票时，税额不变。

2、红字信息表和负数发票事项对应的，当负数发票作废时，红字信息表可以核销。

3、开具红字负数发票对企业本身没有太大的影响，只是数量过多会引起税务部门的重视，加强监管。

1、法律主观：发票金额是负数可以报销。负数发票就是增值税红字发票，同时销项负数发票还是不需要认证的，对申请开具红字发票的，其进项税额转出应凭税务机关出具的通知单转出。

2、负数发票（即红字发票），是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。

3、负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。

4、负数发票非常规的发票类型，它是一种更正之前发票错误的方式，通常被称为红字发票。负数发票是一种金额为负数，具有整个发票要素的发票，使用它可以抵扣之前开具的正数发票，并且不会实际退还任何货款。

5、问题七：增值税普通发票开负数发票有什么意思当然有意义，首先，开出增值税普通发票，就会计算销售额，小规模纳税人要以此确定是否享受优惠政策，以及计提增值税；一般纳税人也要以此计提销项税额。

6、具体来说：销项负数实际上就是金额是负数的发票。

贵公司第一次开立一张正数（正数）发票，现在购货方寄来红字通知单，贵公司开了负数发票（红字），一正一负，刚好两相抵消，已经归零。如果购销双方这笔买卖真实成立，当然需要开具一张蓝字（正数）的发票。

根据实际情况，如果是之前开具有误的话，需要重新开具正确的发票，如果是之前不小心多开了的话，开具红字发票后则无需再开具。

不可以在一张发票上有正数又有负数。根据增值税专用发票填开规范要求。红字发票必须单独开具，不得和正数发票同时填开在一张发票上。

不可以在一张发票上有正数又有负数。根据增值税专用发票填开规范要求。红字发票必须单独开具，不得和正数发票同时填开在一张发票上。前者是折扣折让，在窗口上方有这样一个功能键，可以实现折扣的填开。

负数发票要开红字发票申请单，要按申请单上的代码开具，正数负数不可以开在一张发票上。

两张了，一张负数的一张正数的了。销项负数发票得按照规定开具的，需要办理很多手续。具体可以见相关政策了。

1、开具了红字发票，抄税记录总表销售额和销项税额为负数怎么申报增值税申报表就按实际数字填报，不要管正数还是负数，不要认为调节，金税卡记录的也是负数。

2、解法一：带上打印填好的正确电子表格和税盘，到税局前台负数申报。解法二：将销售额先冲减至0申报，剩余未抵减完的销售额，结转下期抵减，直至抵减完为止。

3、开具红字发票后实际销售金额是负数应该按实际金额申报增值税，如果不按实际金额申报有可能导致虚开增值税发票。