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发票认证了还能作废吗
1、发票认证后不可以撤销或作废，具体如下：符合实际业务要求的可以开具红字增值税专用发票；不符合作废条件的，可根据下列要求开具红字增值税专用发票。
2、法律主观：原则上已经认证的发票不允许对方作废。但是实际上有时候在沟通不畅的时候，会出现一方认证一方作废重开的情形。处理办法是，认证方做进项税转出即可。
3、原则上已经认证的发票不允许对方作废。但是实际上有时候在沟通不畅的时候，会出现一方认证一方作废重开的情形。处理办法是，认证方做进项税转出即可。
4、销售方开具的发票购买方已经认证，如果是在当月范围之内，是可以作废的。销售方开具的发票购买方已经认证，如果跨月了，就无法实现作废操作的。如果有错误，可以申请开具负数发票红冲，然后开具一份正确内容的发票。
已勾选认证的发票对方作废了怎么办
误作废票销方必须作收入处理，然后过后税务机关比对后会发出协查，销方税务机关在核实情况后由销方影印该票已作收入上税的记帐凭证，销方税务机关出具核实通知，回复购方税务机关，购方税务机关核实后可允许购方抵扣。
开具红字普通发票 销货方未作帐务处理，购货方退回原发票。销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票。
认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。
对方已将发票认证，信息已上传，无法删除，而你们却误作废，稽核系统将出现比对不符，总局将肯定会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关核实原因的。
的，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。 你可以和对方单位协商，将开错的发票收回，按照上面规定进行相关的处理。
已认证发票对方作废如何写会计分录?
1、会计分录如下：借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)借：主营业务成本(红字)贷：产成品(红字)如果是月发票有误，直接作废发票就可以了。
2、发票作废的会计分录如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
3、如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
认证完的发票还能作废吗
1、发票认证后不可以撤销或作废，具体如下：符合实际业务要求的可以开具红字增值税专用发票；不符合作废条件的，可根据下列要求开具红字增值税专用发票。
2、法律主观：原则上已经认证的发票不允许对方作废。 但是实际上有时候在沟通不畅的时候，会出现一方认证一方作废重开的情形。 处理办法是，认证方做进项税转出即可。
3、销售方开具的发票购买方已经认证，如果是在当月范围之内，是可以作废的。销售方开具的发票购买方已经认证，如果跨月了，就无法实现作废操作的。如果有错误，可以申请开具负数发票红冲，然后开具一份正确内容的发票。
发票已认证对方作废怎么办?
1、对方作废了发票但我们已经认证，需要把已经认证发票的进项税额做转出处理申报。进项税额转出的账务处理是，借：原材料等科目，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）。
2、已经抵扣认证的发票需要作废时，需要通过开具红字发票进行操作。收票方需在开票软件中，提交开具红字发票的申请，将申请交给开票方。
3、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按‘作废’处理，在纸质专用发票各联次上注明‘作废’字样，全联次留存。
4、对于你公司已经认证通过的发票，开具方一般是作废不了的。但如果真的发生了这种销售方违规作废发票的问题，你作为购买方(发票接受方)就只能对相应的进项税额作转出处理。
5、详细处理办法如下： 对方已将发票认证，资讯已上传，无法删除，而你们却误作废，稽核系统将出现比对不符，总局将肯定会通过《增值税抵扣凭证稽核检查管理系统》下发核查资讯给购货方的主管税务机关核实原因的。
6、这种情况属于将电子发票进行了作废，而纸质发 票交给了购货方，并且购货方通过了认证进行了进项税额抵扣，这类情形不需要开具红票，按以下规定处理。