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会计报销单怎么叠？
首先，取一张纸板,硬度要好点的(废弃的，买物品时一般都有，若一角缺一点也无妨大碍)，剪成凭证封皮尺寸一样大小即可，最好长和宽缩小2-3㎜。
第二步，每次取原始凭证3-4张，把纸板放在上面，对折即可(上面说纸板缩小2-3㎜，就是能使原始凭证折好后与凭证尺寸大小一样)。
第三步，把纸板取出，再把原始凭证每张依照顺序理好，叠置朝印痕处用力抹平即可。 ㎜，就是能使原始凭证折好后与凭证尺寸大小一样)。
第四步，依次循环 ，顺序理好，叠置朝印痕处用力抹平即可。 就是能使原始凭证折好后与凭证尺寸大小一样，整齐好整理。
费用报销单如何做会计分录？
取得费用报销单的账务处理有：
例如行政部购买办公用品，填写了费用报销单，经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和发票进行入账，会计分录是：
借：管理费用-办公费
应交税费-应交增值税（进项税）--如果是一般纳税人企业，取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。
贷：银行存款等
扩展资料
报销程序
（一）原始凭证的初审。
原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体包括：
1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
报销单据是先给会计还是出纳？
先给会计，报销单据是先给会计。
一般是报销人将原始凭证粘贴到报销单上交由会计审核签字,再交至领导签字,最后和出纳复核付款。等月初讲上月的原始凭证由出纳统一交给会计做帐。
报销单据是有会计负责做账的，填写记账凭证，出纳只做现金日记账和银行存款日记账，报销单的原始凭证应该贴在报销单后面。
单据报销单怎么填写？一张单据报销单能报销多个项目吗？
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单怎么填？
科目就是填写购买物品，或者消费项目、理由的位置。
报销程序：
1.报销费用的填制要求：
a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核：
a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
