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收到费用发票不入账有什么风险
收到费用发票不入账，暂时没有什么涉税风险。如果是收到增值税专用发票，不认证的话，税务局的系统会比对、会产生缺联票，税务机关会核查原因，但一般不会产生涉税风险。
原因有会计账务错误、税务风险。会计账务错误：未及时入账会导致会计账务出现错误，影响企业的财务数据准确性和完整性。税务风险：如果已认证的发票未能及时入账，会引起税务部门的关注，导致税务风险增加。
原则上并不存在太大的风险。因为在会计的规则上，如果这个发票不符合公司的会计规定，是可以拒绝接收，拒绝入账的。
收到，增值税普通发票可以不入账吗？只要是真实发生的业务就不能不入账。这种行为属于瞒报费用支出。一旦税务局查到，那么会产生税务风险。所以应该按照经济业务的实际发生支出，计入有关的成本费用支出。
根据相关法律法规，开发票不记账轻则责令整改，重则会处二千元以上一万元以下的罚款。法律分析医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。
当月已经认证的进项税发票,但当月未入账。如何补救?
1、第一，如果你尚未报税，那就把已认证未入账的发票补入进去。 第二，如已报税，那就只能去税务局作废报表，然后再重新补入发票，正确结账后再申报。
2、不用处理，下个月将该进项发票认证纳税后余额会自动冲抵。进项税额是指纳税人购进货物或应税劳务所支付或者承担的增值税税额。
3、发票抵扣联已抵扣，发票未做账看是否本月初增值税申报时已将此专用发票进行了进项税额的抵扣，如是，本月补记账务处理即可。如果没有 本月只能含税入账 不能抵扣税款了。
4、看是否本月初增值税申报时已将此专用发票进行了进项税额的抵扣，如是本月补记账务处理即可。如果没有本月只能含税入账不能抵扣税款了。
发票没入账可以作废吗
你好，不能，已开具发票须将原发票收回后才可以申请作废。如果没有收到回款，可以做应收账款处理。
法律主观：发票开出来可以作废。开具时发现有误的、销货退回等情况，可以作废发票。当月开具的增值税专用发票当月可以作废，销售方没有抄税并且没有记帐的，之后便不能作废，只能红字冲回。
电子发票是不可以作废的，只能“红冲”处理。发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，无需退回增值税电子普通发票。
开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
开了发票之后对方不付款，发票可以作废。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
发票如果作废，需要全部联次在一起方可作废，如果对方已将发票报销入账，则你不能作废。
发票不入账但想先抵扣
1、你好，可以的，借应交税费应交增值税进项贷银行存款 没有支付的可以放到应付账款。
2、可以。全电发票其法律效力、基本用途等与纸质发票一致，是可以进行抵扣的，因此全电发票不入账可以抵扣。
3、只要是真实交易行为，专票是可以认证抵扣的。
4、法律分析：如所开票据所涉业务真实合法，票面填写内容如实完整合乎规范，未存在违规违法事项的，且该专票符合你方抵扣条件的，那么，你方可正常进行认证抵扣。
5、增值税专用发票的发票联可以先入账，抵扣联要认证后才可抵扣。发票联入账时，可以直接计入“应交税费——应交增值税（进项税额）”，待认证通过后再申报抵扣即可。
6、要先入账再抵扣，抵扣不入账的话实际库存和财务上对不起来，税务局会要求你做进项税额转出。
无进账可以开发票吗
公司没有进项能开发票的。只要现在有销售业务，需要确认销项税，就能开具增值税发票，与有没有进项税额无关的。
法律分析：可以开，但是有被税务局抽查的风险，正规的流程是转对公账户开发票的。
公司账户是没有进账不可以开3点普通税发票。只要自己公司没有销售货物和劳务，就不得开票，无业务开票是虚开，属于违法。
