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发票已抵扣对方不付款
1、法律分析：增值税发票已经开给客户，成为债权，客户一直不付款，可以通过法律诉讼来解决，但权利举张不要超过3年。增值税专用发票一旦开出，销售货物单位必须依法缴纳增值税。
2、，你们要保留好相关供货的证据(如合同、对帐单、收货单、传真件、电子邮件、手机短信、录音、汇款纪录、身份证号码等)，及时找律师帮你先发律师函，表明你方立场，要求对方及时支付货款，若对方不理，可以起诉解决。
3、购买方不想付款但已抵扣的专票要冲红又退货，销售方可以拒绝红冲。已抵扣的发票红冲不需退给销售方原件。已抵扣了就要入账。入账需原始凭证，这张发票就是原始单据。对方红冲是根据退华通知单来开负冲票的。
4、你可以开一张销项为负数的红字专用发票。比如说你公司开具了一张，200万的发票给对方，对方确实是没有付款，而且还拿着你的发票进行了进项抵扣，出现这种情况也是对方违规在先，你就可以开一张200万的红字发票。
已认证未付款发票怎么做账
企业已经认证但是尚未入账的发票，按正常认证入账即可，确认为企业认证当月的进项税额，比如企业收到了材料发票，已经认证但是尚未入账，就补充入账，借：原材料，应交税费—应交增值税—进项税额，贷：应付账款等。
收到发票未付款的做账方法如下：企业收到商品相关发票未付款时：借：库存商品（或原材料科目）。应交税费一应交增值税 （进项税额）。贷：应付账款一公司名称。
借：采购发票；贷：应付账款。根据企业所得税的相关规定，企业应取得而未取得的发票、其他外部凭证或则不合规发票、不合规其他外部凭证的，应该在当年汇算清缴前要求对方补开、换开发票，其他外部凭证。
未收到增值税发票但已认证怎么处理
进项发票开具未收到已勾选认证，就需要根据购进材料或者商品情况，做相应的购进分录处理。进项发票开具未收到已勾选认证账务处理是，借：库存商品或原材料，贷：应付账款—暂估。
如何补救？ 当月已经认证的进项税发票，但当月未入账，报表已经上报。但税务局要求的增值税纳税申报表还未上报，有什么可以补救的方法么？... 当月已经认证的进项税发票，但当月未入账，报表已经上报。
对于发票已经认证抵扣的但是没有入账的，可以让对方作废原先的发票，然后重新开具。这样就可以进行重新抵扣入账了，同时接受发票方需要开增值税红字通知单，做进项转出。
法律分析：如所开票据所涉业务真实合法，票面填写内容如实完整合乎规范，未存在违规违法事项的，且该专票符合你方抵扣条件的，那么，你方可正常进行认证抵扣。
如果我想只认证抵扣发票,不付款,不进费用,这个凭证我要怎么做呢?_百度...
1、贷：预付账款 XX（认证的单张发票金额）另一张，等下次认证，在当月做同一笔就可以了。
2、收到发票未付款，到货时应作分录，借：原材料或库存物资，应交税金--增值税(进项税)，贷：应付账款。应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
3、一：增值税专用发票的抵扣认证后，将增值税专用发票的抵扣联和认证结果通知书，装订在一起。封面税局有提供，和会计凭证差不多颜色，去拿就行。二：如果你们公司是正式的一般纳税人，当月认证，当月抵扣。
4、既然已经抵扣、财务未记账，说明这是一笔漏记凭证。如果在12月底未清理应缴增值税的销项和进项，那么直接补记这笔发票即可，和正常记账一样做凭证。，但在摘要里要写清楚，说明是补记，说明已经在12月份做了抵扣。
