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凭证冲红做法？
凭证冲红是指对已经录入的错误凭证进行修正的操作。下面是凭证冲红的一般做法：
确定需要冲红的凭证：首先要确定哪个凭证需要进行冲红操作，通常是发现了错误或者遗漏。
冲红凭证的编制：根据需要冲红的凭证，编制一张新的凭证来进行冲红操作。新凭证的摘要应该清楚地说明冲红原因，并注明原凭证的凭证号码和日期。
冲红金额的处理：根据具体情况，对于需要冲红的科目金额，可以选择直接冲销、冲回或者调整。确保新凭证中的金额与原凭证相互抵消。
凭证号码的处理：新凭证的凭证号码应该与原凭证相同，只是在后面加上一个特定的标识，如"A"或"CH"等，表示冲红。
凭证附单据的处理：如果原凭证有附单据，需要将附单据一同冲红，可以在新凭证上附上原凭证的复印件或者注明相关信息。
凭证审核和记账：完成新凭证的编制后，需要进行审核和记账，确保冲红操作的准确性和合规性。
凭证存档：冲红凭证需要与原凭证一同存档，以备查验和审计需要。
需要注意的是，凭证冲红是一种修正错误的操作，应该谨慎使用。在进行凭证冲红之前，建议与财务人员或会计师进行沟通和确认，确保操作的准确性和合规性。
冲销上年的费用凭证怎么做？
借：以前年度损益调整 -174贷：长期待摊费用--开办费-其他 -174借：利润分配—未分配利润 -174贷：以前年度损益调整 -174企业所得税汇算清缴时，调减税前扣除的管理费用。-
合作社冲销记账凭证怎么做？
1.用红字冲销法
2.用差额更正法
记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。
财务红字冲销法又称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。
差额更正法是指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额
冲销凭证的原因？
SAP对于记账错误的凭证是不允许删除的，只能做冲销，然后再做正确的凭证；冲销的方式在财务上有两种，一种是蓝字冲销，另一种是红字冲销；这个是在冲销原因中设置的；
路径：SPRO > 财务会计(新) > 总账会计核算(新) > 业务交易 > 调整过账/冲销
冲销怎么做记账凭证？
用负数冲减原来的记账凭证。
冲销就是用负数冲减的意思，是会计上最常用的更正错账方法，也是最简单实用的方法，即先用红字冲减，再用蓝字填制正确的凭证。
