红字发票情况说明（红字发票情况说明书）

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1、发票代码：***；发票号码：***金额：元税额：xx元合计：xx元；发票号码：***金额xx元税额：xx元合计：xx元。错误原因xxxx；上述专用发票我单位没有交给购货方。特申请开具红字发票。

2、我公司开票人员在***年**月**日开具给***(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误。

3、该证明没有规范性的，所以你可以随意写，表达清楚要重开的理由即可。证明兹有我公司发票代码***，号码***，货名：***，金额0000元，由于货物单价金额变动，造成发票金额与实际不符，特要求以方（名称）重开该发票。

4、红字发票申请单 XXXXXX国税局：我司于XXX年X月X号开具的XXXXXXXX号专用发票，由于XXXXX原因，造成跨月，无法正常入账，特申请冲红，望批准。

5、是对方开情况说明，盖章给你，你拿着它才管用。你自己写的不管用，因为必须要对方的公章。我以前冲红字发票都没提供说明。就有一次选择错了提供了一次，税局人也说了，如果是另一个我就不需要提供。

6、一般说明都是打电话问专管员怎么写，基本都是说明情况就可以了：单位名称，发票号码，代号，开具红字发票的原因（发生销售退货之类的）。盖上公章就可以了。

1、XXXXXX国税局：我司于XXX年X月X号开具的XXXXXXXX号专用发票，由于XXXXX原因，造成跨月，无法正常入账，特申请冲红，望批准。

2、发票代码：***；发票号码：***金额：元税额：xx元合计：xx元；发票号码：***金额xx元税额：xx元合计：xx元。错误原因xxxx；上述专用发票我单位没有交给购货方。特申请开具红字发票。

3、开具红字增值税专用发票申请单申请方申请 ( 1）因开票有误购买方拒收的（2）因开票有误等原因尚未交付的【在这里打勾】开具红字专用发票理由：因开票有误等原因：错误把某某写错，正确应是某某。

4、该证明没有规范性的，所以你可以随意写，表达清楚要重开的理由即可。证明兹有我公司发票代码***，号码***，货名：***，金额0000元，由于货物单价金额变动，造成发票金额与实际不符，特要求以方（名称）重开该发票。

1、购货方退货，应由购货方在其所在地主管税务机关开具“进货退回及索取折让证明单”，该证明单是销货方填制红字发票的原始凭证之一，否则，税务机关不允许冲减销售额。

2、先在写个申请红字发票说明---发生退货，已认证，收到发票的时间，认证时间，发票号等发票信息。厂家也要出个同意退货说明。

4、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”。

该证明没有规范性的，所以你可以随意写，表达清楚要重开的理由即可。证明兹有我公司发票代码***，号码***，货名：***，金额0000元，由于货物单价金额变动，造成发票金额与实际不符，特要求以方（名称）重开该发票。

正确开户行及帐号：***.错误发票号码为***、金额***、税额***。上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。

号码为xxxxx，价税金额大写（小写），发票已认证，税款已于XX交上，现发现XXXXXX问题，本公司需开具红字发票。特此说明！我只是大概弄了下，你自己根据实际情况，写详细点就好了。

是对方开情况说明，盖章给你，你拿着它才管用。你自己写的不管用，因为必须要对方的公章。我以前冲红字发票都没提供说明。就有一次选择错了提供了一次，税局人也说了，如果是另一个我就不需要提供。

对方已冲红，你要收回对方的负数发票发票联冲账。以下是拒收证明的样本：拒收证明现我单位（购货方）XXX拒收（销货方）XXX，20XX年X月X日开具的增值税专用发票，发票代码：XXX，号码：XXX。拒收原因是发票XX内容有误。

现申请开据红字增值税专用发票。此致谢谢公司 2009年6月30日这是我以你们单位的名义写的，如果需要对方单位开证明，那你就也按照这个写一个给对方单位传真一下，然后让他单位做一份，盖公章。

按照实际情况写就行，比如说何时与某个单位有什么样的经济业务往来，正常应该开具什么样的发票，开票内容是什么，税率是多少。结果现在开错的税率是多少，现在要申请红冲开错的发票。重新按照正确的税率开具蓝票。

我公司于xxxx年x月x日开给xxxxxxxxx公司的一张发票，号码为xxxxx，价税金额大写（小写），发票已认证，税款已于XX交上，现发现XXXXXX问题，本公司需开具红字发票。

1、问题一：开具红字发票前写的需要对方盖章的证明怎么写情况说明书某某区税务分局：我司某某公司于某年某月某日开具的发票(发票代码：发票号码：)，由于什么原因导致发票购货单位信息错误。(错误：，正确：)。现申请开具红字发票，请予以批准。

2、开具红字增值税专用发票申请单申请方申请 ( 1）因开票有误购买方拒收的（2）因开票有误等原因尚未交付的【在这里打勾】开具红字专用发票理由：因开票有误等原因：错误把某某写错，正确应是某某。

3、申请书（情况说明也可以）XX税务局：公司为XXXXX有限公司，主要从事XXXX业务。几月几日开具一张专用发票，发票代码为AAAAA，发票号码为BBBBB，购货方为CCCC公司，货品为DDDD，价格为EEEE，税额为FFFF。

4、xx元合计：xx元。错误原因xxxx；上述专用发票我单位没有交给购货方。特申请开具红字发票。本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。

5、红字发票申请单 XXXXXX国税局：我司于XXX年X月X号开具的XXXXXXXX号专用发票，由于XXXXX原因，造成跨月，无法正常入账，特申请冲红，望批准。

6、购货方退货，应由购货方在其所在地主管税务机关开具“进货退回及索取折让证明单”，该证明单是销货方填制红字发票的原始凭证之一，否则，税务机关不允许冲减销售额。