手工发票写错（写错的发票怎么处理）

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方法当月的可作废当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。

法律主观：普通税票开具时发现有误的，可即时作废。如果跨月了无法作废，必须收回原发票并注明“作废”字样或获取对方有效证明，然后直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。

当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。3如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。

当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。

1、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

2、金额、税额多开或少开假如大家在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，对于这种情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。

3、当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。3如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。

4、，普通商业发票开错了没有关系，可以向顾客要回作废，再重新开一张正确的发票就可以了。开错发票不会罚款的，只要按照开错发票程序处理就可以了。放心吧，没关系。以后开发票时细心点，多加注意吧。

不用的不能改，发票涂改无效，要全部联次作废，重新开一张。

如果发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废。根据《发票管理办法实施细则》第三十一条规定，使用发票的单位和个人应当妥善保管发票帮您准备了申请人资料：遗失发票开票明细。

一般情况下，票据遗失登报一般要求刊登在市级以上的报刊上。登报可以在只能手机上操作了，办理流程以‘登天下’为例，流程如下：公告登报的费用：和登报声明的字数有一定关系，刊登的遗失声明字数越多费用越高。

1、摘要栏实在不是什么重要的地方，可以直接再补写正确的信息，尽量不涂改，跟客户沟通下，客户认为这样没问题就行，不然就退回作废重开了，税局不会理会你摘要里的内容的。

2、你好！可以，并在修改处加盖发票专用章。注：金额（不论大小写）涂改无效。如果对你有帮助，望采纳。

3、不用，用红笔把以前的摘要划一横线，再在上边半格里填上正确的就行。

发票开错了的处理方法如下：立即联系开票方：在发现发票开错之后，应该第一时间联系开票方，说明情况并请求更正。

发票开错了分两种情况：一种是当月作废；一种是跨月作废。当月作废的发票处理方法，在税控系统中找到错误发票，然后点击作废，重开开具。

金额、税额多开或少开假如大家在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，对于这种情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。

普通发票开错了处理如下：普通税票开具时发现有误的，可即时作废。

方法/步骤 1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

发票开错一般可以分为两种情况，销货开票方的原因，例如金额燃扮、数量、税率填写错误；购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。

可以划掉，商品名称错误不是原则问题，如果对方单位名称和金额写错必须重开。但可以的话最好重开，比较清楚。

会计凭证摘要栏写错了用红笔划线再加盖印章，在右上方填写正确的摘要。会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明，包括原始凭证和记账凭证，是登记账簿的依据。会计凭证是记录经济信息的载体。

并由记帐人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字。对于文字错误，可只划去错误的部分。（二）由于记帐凭证错误而使帐簿记录发生错误，应当按更正的记帐凭证登记帐簿。

，发票有两个书写错误的字，有涂改，这种情况需要开票单位在涂改处加盖单位的章才能报销。而且一般情况下，出现两个错别字，是不能报销的，不符合发票相关规定。