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开票2000不过账怎么办
如果没有收到货款可以挂账,做应收账款并确认收入。若是收到款项再冲账,应把应收账款冲平。
根据相关法律法规,开发票不记账轻则责令整改,重则会处二千元以上一万元以下的罚款。法律分析医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。
可以的。只要是正常经营状态,无论开票与否都是要报税的。至于建不建账,应该参照《个体工商户建账管理暂行办法》的规定。
开具的发票金额与实际金额不符怎么处理?
1、法律主观:发票金额与付款金额不一致,处理如下:发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额入账;发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
2、常见的情况和具体的账务处理的方法如下:购买方未付清账款如果是这种情况的话,是不需要进行特殊处理的,只需要按实际收到的金额进行入账即可。
3、开具增值税发票与实际金额不符:如果开具的增值税发票比实际小,可以再补开增值税发票.如果开具的增值税发票比实际大。如果发生在当月。
4、一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式,直接按照实际支付金额入账,或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意,不然很有可能会被认为虚开发票。
发现结算金额和开票金额不一致,该怎么办?
1、常见的情况和具体的账务处理的方法如下:购买方未付清账款如果是这种情况的话,是不需要进行特殊处理的,只需要按实际收到的金额进行入账即可。
2、法律主观:发票金额与付款金额不一致,处理如下:发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额入账;发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
3、发票与付款额不一致账务处理,如果发票金额大于付款金额,发票金额挂账在应付账款科目贷方,后期继续支付就好了。如果付款金额大于发票金额,付款金额挂账在应付账款科目借方,后期继续收取发票就好了。
4、开发票的金额与收入的金额不一致时,按实际业务确认做账。业务多样,往往会导致收入的金额与开发票金额不一致。会计处理时,要了解实际情况,分别入账。
5、对公账户打款金额和开票金额不一致有区分情况处理,如果打款金额正确的,发票金额不正确,那应该开具红字发票冲减多开具发票金额或者补开多打款金额。
6、发票金额与付款金额不一致处理方法如下: 发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额入账; 发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
公账多开了80块钱的发票对不上账怎么办?
1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。备注说明:账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。
2、由于原发票多开具,不能将原发票直接取回作废,可以通过以下两种方式:由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明,理由为销售折让;由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明,理由为销售退货或开具错误。
3、法律分析:如发票尚未入帐,当月开的增值税发票,如发现错误当月可以作废,要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查; 如发票已经入帐,应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
4、两种方法:一种办法是多出部分先挂在应付账款下面,待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证,需尽快将票退给对方重新开具一张;认证抵扣了的话可以和对方协商,开具红字发票。
5、把多开的票要回来,然后作废处理。如果对方已经认证抵扣,告诉对方,然后向国税局申请开具红字发票进行冲销。
付款公司与发票不一致如何做账
发票与付款额不一致账务处理,如果发票金额大于付款金额,发票金额挂账在应付账款科目贷方,后期继续支付就好了。如果付款金额大于发票金额,付款金额挂账在应付账款科目借方,后期继续收取发票就好了。
普通发票金额和转账金额不一致怎么做账务处理?在往来科目中计入差额;假设金额尾数有差额,那么可将差额转入费用科目;对于应收账款,应当计入财务费用;对于应付账款,应当计入营业外收入。
法律主观:发票金额与付款金额不一致,处理如下:发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额入账;发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。