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专用发票跨月作废怎么处理
1、专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。
2、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲，可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。
3、可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击红字--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。
4、专票跨月作废处理操作步骤：跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。如果是增值税普通发票，跨月不得作废。
5、增值税专用发票跨月不可以作废，只能开具红字发票冲销。
跨月发票作废怎么操作
1、跨月的发票因则则为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。
2、法律主观：发票跨月无法作废的，如果是增值税专用发票只能开红字发票予以冲销；如果是普通发票，必须收回原发票并注明作废字样或获取对方有效证明，然后直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字发票。
3、如果是增值税普通发票，跨月不可作废； 跨月的发票是没办法在系统进行作废，只能做发票红冲。
专票跨月作废怎么处理操作步骤
1、法律分析：专票跨月无法直接作废，只能通过开红字发票来处理。步骤填开《信息表》。步骤按情形，选择是购买方还是销售方申请，填写相应的发票信息。步骤核对信息是否无误，如无误，点击“确定”。
2、“专票跨月无法直接作废，只能通过开红字发票来处理。
3、跨月的发票因则则为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。
4、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲，可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。
5、专票跨月作废处理操作步骤：跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。如果是增值税普通发票，跨月不得作废。
