出纳重复付款了怎么办联系的时候怎么说（导致出纳重复付款，有什么好的方法能杜绝？）

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出纳人员在办理收款或付款后,应在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”的戳记,以避免重收重付。

出纳月底盘点现金对不上可能是由于一些错误或差错导致的。以下是一些处理该情况的建议：

仔细核对账目：首先，出纳应该仔细检查账目和相关记录，确保没有遗漏或错误的输入。核对银行存折、收据、支票、凭证等与账目相符的项目。

与同事沟通协调：出纳可以与其他相关同事（如财务主管、财务团队）沟通，了解是否有其他人在账务处理中出现了错误或遗漏。

检查账单和报表：仔细检查银行对账单、收款报表、付款报表以及其他相关的财务报表，在核对账目的同时，查找可能存在的差错。

审查凭证和支票：检查凭证和支票的编号、日期、金额等信息是否一致。确保没有重复、遗漏或错误使用的情况。

检查现金流入流出记录：回顾现金的流入和流出记录，确认是否有未记录或重复记录的现金项。

寻求上级指导：如果无法找到差错或解决问题，出纳可以向上级主管或财务经理寻求帮助和指导。

记录差异和调整：如果无法找到差错，出纳应该记录现金账目的差异，并在财务记录中进行调整。确保准确地记录差异和调整金额。

预防下次重复：根据找到的差错原因，制定相应的纠正措施和内部控制措施，以避免类似的错误再次发生。

请注意，这些建议是一般性的处理原则，具体应如何处理可能需要根据具体情况和组织内部规定来进行决策。如果问题较为复杂或严重，建议咨询财务专业人员或审计师以获取更专业和具体的建议。

以我司为例子，分二种情况。一种是收了客户的款项后，再开票，注意是开普票还是专用发票。

另一种是先开票，让客户申请付款，这种流程的风险是我司会先承担税务风险，且担心会变成坏账。

如果老板成立几家公司，出纳要细心不要开错发票抬头。发票性质不要开错。开票要先查一下需要开的发票之前是不是没有开过，有时候工作一忙忘记登记重复开都有可能。

情况说明 XXX公司：由于我公司出纳工作疏忽，给你公司重复付款，经会计审核属实，现请求贵公司退回重复退回款项为盼。

（可以说说具体原因，把情况说清楚就行）贵公司名称（公章）年月日

原料采购应该事先有计划申请单，让财务部审阅签字，财务付款应该由审核环节，并编上号码连贯性的。制订制度、实施办法和解决的措施才是防范策略。