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关于用友u8供应链系统采购业务的问题
1、数据不出错误的情况下：采购系统生成发票的前提是你已经发货了，也就是说你的库存已经是减少了！（不知你有没有盘点过）。你可以参照原来的发货单做退货，审核后生成一张红字发票，审核红字发票。
2、它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。
3、下面是我为大家带来的用友U8应用中的常见问题解答的知识，欢迎阅读。
u8单据类别怎么增加采购专用发票
1、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。
2、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
3、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
4、首先点击采购订单，点击增加，点击录入内容，保存，审核，点击到货，自动打开到货单，点击保存，审核，入库，自动打开到货单生成入库单选择界面，生成采购入库单。
您好用友u8采购结算_远崴愕氖焙虺鱿终飧_麻烦您了?
1、U8中采购结算的处理采购发票需要参照采购入库单生成，或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图复核后，点击“结算”即可，如下图。
2、手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。
用友U8软件费用问题?
1、用友U8软件的价格是根据客户购买的功能模块和购买的点数而定的。例如，如果功能简单，只需要购买财务总账和报表1许可就可以了，用友U8软件1许可的财务＋报表目前报价是21390元，一般折扣价格到8550左右。
2、你购买正版的用友U8是需要付费的，在使用过程中如果不找维护商给你做维护那么是不再付费的，如果需要找维护商给你做服务那么也是要收费的。
3、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。
4、科目就填 制造费用 然后方向 公式选QM（期末），然后具体选择里面不填科目。
5、你以前用了费用的一级科目，所以不能设明细了。解决方法：在一级科目下先增设一个明细科目，其名称与一级同；然后将原一级科目余额全额过户至前面刚设置的明细科目；最后根据企业需要设置其他明细科目即可。
6、问题描述的不清楚，无法给你解期间损益结转是结转主营业务收入最后的余额，你可以先看结转前的余额表，结转后再看结转后的余额表，检查出错的地方。