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怎么把发票贴在已经装订好的凭证后面
在粘贴凭证时应使用固体胶棒。正确的粘贴方法：为便于日后查阅，原始凭证粘贴时，最好面向阅看人方向，不要横也不要歪斜，力求整齐美观。提取现金的现金支票头，应粘在记帐凭证反面的中间，上边与记帐凭证齐平。
记帐凭证前面后面都不粘凭证的，象增值票和其他的发票这样的直接放在记帐凭证的后面就可以。车票之类的，一般可以粘在原始凭证粘贴单上，或者是专门的差旅费报销凭证单的背面，一般是背面的左上角。
如果发票填写报销单了，把发票贴上在报销单后面，然后把报销单贴上在记账凭证后面。 如果发票没有填写报销单，直接将发票贴上在记账凭证后面。
装订了的发票还能开吗
进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开。确认发票号码，进入发票填开界面，填写购货方信息。选择金额含税与否，点击清单按钮，进入清单填开页面。
增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。
可以。原始发票丢失了，复印件可以作为替代品来进行账务处理。虽然原始发票已经装订复印不完整，但只要复印件上的信息完整、准确，且能够证明该笔交易的真实性和合法性，就可以被接受。
在收到发票时，仔细核对发票的内容和金额是否与订单或合同一致。
不可以的。电信月结发票已开票就不能在开票了，发票只能开一次，不能二次开票。
打印店提供打印开普通类型的发票 普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。
已经装订成册的发票还能要回吗?
1、已经装订成册的发票是可以打开在重订的，只要不涉及对帐务调整是没关系的，但是你给对方添了麻纷，你有问题就问我吧，我是会计。对了要是你把要报销入帐的发票丢了，就复印底联注明。
2、所开错误的发票，如果是增值税普通发票，可以将原开发票作废，同时冲回原记账分录，开一张正确的发票，重新记账；如果所开发票为增值税专用发票，先申请开红字发票，同时冲回原记账分录，然后再开正确的发票，重新记账。
3、既然你有开发票，那你就是跟对方是公对公的性质了。首先要钱一直拖，证明他承认欠你款，那你就要经常打电话催，对账单要传过去让对方签字盖章回传。你并且要把之前的送货单什么的保存好。
4、保险公司只是要核对一下，原件用后就会返回来的，他们需要复印入账。
5、公司报销后的发票装订成册处理方法：册子上边写上日期。然后保存到财务室仓库里面，以备以后查询使用。
6、装订了的发票不能开。据查询相关信息显示税务局装订成册的发票是进行网络票号核实过的需要按照所装订好的顺序进行工作的。
公司报销后的发票装订成册怎么处理
报销后的发票，公司财务都会附在记帐凭证后面，进行财务档案管理，以便税务和其他相关部门检查、查阅等。
注册公司后进行经营开展业务，少不了业务上需要开票做账报税，发票 在做完账进行报税后，发票依然需要进行保存。已经开具的发票存根联和发票登记薄应当保存5年。发票 保存5年后。要进行销毁还是有相关的规定。
给公司报销的发票报完后由出纳交给会计，会计以发票为原始凭证进行记帐，再装订存档案。
财务报销出纳付款后，该发票及付款手续规定办理的其他付款凭证纸一起做为原始凭证由出纳交会计，编制会计凭证并入账，然后会计将会计凭证及原始凭证（含发票）整理装订成册存档备查。
财务报销的单据，都是按要求粘贴在记账凭证的后面，进行装订成册，做为会计档案进行保管的。财务人员，会把会计凭证，按日期进行顺序装订，并在封面进行标识，按发生的月份顺序进行排列，归档入库。
也可以要回，但要办理退货手续的，让他们去办理的，申请退货折让不是太好办的，如果没认证就可以要回来的。要是剪口发票不是上年的只要是本年的就可以要回来的。如果你想知道办理退货折让需要的手续可以给我发信息的。
增值税发票如何装订
增值税专用发票抵扣联如何装订只要把当月认证抵扣的”增值税专用发票的抵扣联“和盖有税务局认证结果清单的证明附在一起，然后再把“增值税专用发票的抵扣联封面”和抵扣联、认证结果清单一起装订即可。
增值税抵扣联步装订骤如下：在“增值税专用发票的抵扣联封面”上写上企业名称、税号、认证时期、抵扣联张数及税额。在“增值税专用发票的抵扣联封面”上，用装订钱进行装订。
财务人员对增值税专用发票贴单的方法如下：先整理收到的专票，可以按照发票日期顺序粘贴；粘贴发票的时候尽量不要都粘到一个位置，可以每张都错开一点粘贴，便于装订。
