发票作废冲红（发票作废冲红规定）

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在手机上打开开票应用，登录后，可以在主页上看到发票红冲。对于是否出现错误的情况，我们可以通过本月已经开出的发票进行查看。在查询的结果中，确定错误的，可通过该发票的右上角，进入发票红冲，并进行确认。

电子发票怎么红冲，发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。

电子发票可以通过税务 Ukey 版开票软件作废红冲，具体操作如下：通过税务 Ukey 版作废红冲打开税务 Ukey 版开票软件打开进入税务 Ukey 版开票软件首页，进入已开发票查询菜单。

可以在补录发票红冲中进行红冲操作。企业如需对已开具的在线发票（包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票）作废的，可通过菜单中“发票开具”中“红字发票开具”进行冲红操作。

电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下：一：选择软件左上角的“发票管理”。二：选择软件中间的“发票填开”。三：再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。

1、第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。

2、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

3、具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

4、专票冲红怎么操作流程如下：准备相关材料。进行专票冲红操作时，需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料，并核对发票的相关信息。办理冲红通知单。

5、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

6、需进行普票冲红步骤如下：点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。

跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。

跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲，可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。

专票跨月冲红作废分为两种情况，分别是销方申请办理和购货方申请办理。

隔月的在开票系统里不能作废了。但可以开具红字发票冲减。符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。

跨月发票作废规定如下：如果是增值税普通发票，跨月不得作废；、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲，可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。

1、法律主观：发票红冲和作废的区别：发票作废适用于销货退回、开票有误、应税服务中止的情形；红冲适用于不符合发票作废条件的，或发生销货部分退回及发生销售折让的情形。

2、第发票冲红与发票作废的概念是不同的发票冲红与发票作废是两个不同的业务种类，两者的概念也是完全不同的，发票冲红后会重新开具，而发票作废后则不一定会重新开。

3、法律主观：发票红冲和作废的区别如下：适用情形不同。发票作废适用于销货退回、开票有误、应税服务中止的情形。而红冲适用于不符合发票作废条件的，或发生销货部分退回及发生销售折让的情形。

电子普通发票冲红流程如下：申请冲红：需要将需要冲红的电子普通发票信息填写在《增值税电子普通发票冲红申请表》上，并加盖企业公章；审核申请：将冲红申请表交给开票方进行审核。

在进行电子发票冲红时，需要注意以下几点：登录系统：首先需要进入开票系统，输入相关信息进行登录，并选择需要冲红的电子普通发票。