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普通发票跨月怎样作废？
跨月不能作废，只能冲红，在开票系统里开一张同样金额的负数发票就可以了。
增值税专票跨月作废需要怎么处理？
分两种情况一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。
二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。
跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。
其具体的流程参考如下：
1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印扩展资料：增值税专用发票使用规定第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
发票跨月了怎么去作废？
发票跨月了不能作废，只可以红冲，只有当月开票的才能作废
已抵扣的专用发票跨月怎么作废？
已抵扣的专用发票跨月不具备作废的形式。根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税工作的通知》第13条规定，已抵扣的专用发票和普通发票不具有退回的形式，也不再执行发票作废的规定。因此，已抵扣的专用发票跨月是不能作废的。在实际操作中，如果发现专用发票填开出现错误，可以到税务机关申领更正发票，然后再次申报抵扣。同时，根据《国家税务总局关于印发的通知》规定，纳税人可以在纳税申报期内对本期销售额及其应纳税额、进项税额等申报内容进行修正。因此，纳税人可通过销项和进项调整的方式更正发票填开错误的情况。
增值税普通发票跨月或者跨年作废怎么处理？
首先 10月份开具的普票已经扣了税款 是吧当月的发票需要当月作废 跨月不得作废只能红冲11月 开具红字发票 再重新开具一张一样的普票一正一负 抵掉了是不用交税款的 经理需要开票人负担税款是不合里的 因为没有需要多付的税款产生～因为公司每月领用的发票是有限量的 可以小罚开票人员因粗心错开发票 （如若是客户造成的则免去）建议口头警告 不建议罚款 以上
