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跨月红字发票的会计分录是什么?
红冲跨月销售发票的会计分录通常包括两个步骤：红冲原销售发票和重新开具调整销售发票。
跨月红字发票的账务处理怎么做，关于红字发票的问题一直是各位会计们关注的，本文为大家整理了相关内容，一起来看看。
借：应收账款——公司名称（红字），贷：主营业务收入（红字），应交税费——应交增值税（销项税额）（红字），企业取得或开出红字发票时，可以通过对“原材料”或“主营业务收入”等科目编制红字会计分录进行处理。
跨月的话，需要开具红票，对方已入账的红票给对方，要是没有入账追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样，红票可以不给对方。
跨月发票作废后如何做账?
1、当月的话，追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样；跨月的话，需要开具红票，对方已入账的红票给对方，要是没有入账追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样，红票可以不给对方。
2、发票作废如何做账？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
3、跨月作废发票的账务处理对于普通发票：在收回作废发票的前提下，需要在系统里做“销项负数”。对于专用电子发票：需要到国家税务局开“红字销售发票申请单”，在此操作以后才可以在系统里作“销项负数”。
发票作废的账务处理怎么做?
1、如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
2、发票作废的会计分录如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
3、当月冲销的作废发票的账务处理普通发票作废已经做账，处理方法有以下几种：可以与对方公司商量，要回作废的发票联，换一张重新开据的发票。如果是当月开具的，在防伪开票系统中作废该发票，并找到全部联次。盖作废章。
4、或开具后交付前发现发票有误的，可以即时作废发票。增值税普通发票作废前未进行账务处理的，发票作废后，无需进行账务处理。企业作废发票后，开具正确发票且交付受票方的，交易双方应根据正确发票信息做相应账务处理。
5、发票作废如何做会计分录？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
跨月作废发票怎么做账
当月的话，追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样；跨月的话，需要开具红票，对方已入账的红票给对方，要是没有入账追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样，红票可以不给对方。
首先，购买方需要核实该发票是否确实无效，例如确认发票号码、开票日期、销售单位等信息是否一致，并与销售方进行确认。 如果确认该发票作废无效，购买方需要将作废发票的相关信息记录下来，包括发票号码、金额、开票日期等。
发票作废如何做账？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
作废的发票怎么做账?
如果是当月开具的，在防伪开票系统中作废该发票，并找到全部联次。盖作废章。做账是用红字冲销法。如果是上月开具的，做红字发票冲回来。
法律主观：如果是 增值税专用发票 ，没有认证的情况下，可以退回发票并出具拒收证明，如果是当月的，销方可以直接作废，如果隔月，销方应该向主管税务机关申请开具红字发票通知单。
当月的话，追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样；跨月的话，需要开具红票，对方已入账的红票给对方，要是没有入账追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样，红票可以不给对方。
作废发票的会计分录,怎么做?
发票作废的会计分录如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
发票作废如何做会计分录？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
发票作废如何做账？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
对于已认证发票但对方将其作废的业务，会计人员核算时，可分情况核算，当对方不再开票则公司需要自行承担损失，若对方会补开票则应先挂在其他应收款。
