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避免电子发票重复入账和重复报销的几种方法？
防范电子发票重复报销的技术手段有：（一）财务部自建Excel表台账，人工把报销的电子发票号码逐一录入，人工比对查重。效率低、速度慢、容易出错、加大财务人员审核负担。
（二）使用防范电子发票重复报销的专门管理软件。（三）使用微信小程序或APP，防范发票重复报销。（四）针对虚假报销，财务手动在国税总局网站输入发票5要素进行手工查验。
（五）报销时不专门控制，凭报销申请人的自觉性，加上财务人员的主观记忆审核。并对电子发票的报销的时限予以控制，比如要求发票开具后两个月内完成报销。在制度中予以规定，一旦发现重复报销，员工予以重罚。（六）未来，全面打通发票和付款的连接，开具的电子发票，税务系统会推送给受票单位，受票单位通过管理系统将发票信息与付款直接连通。（七）升级公司的OA系统，对电子发票报销，报销申请人在填写报销单时录入电子发票号码。这种改造OA系统，成本高、周期长，可能还会改变公司的报销管理流程，而且也会一定程度加大申请人的填写负担！
excel中票据号码怎么设置避免重复？
在Excel中设置票据号码避免重复的方法有多种，以下是其中两种常用的方法：
方法一：使用条件格式
1. 选择单元格范围，将票据号码作为列标进行选择。
2. 在“条件格式”对话框中，选择“单元格值”选项卡，选择“重复项”。
3. 在“重复项”列表中，选择“包含”选项，在“值”字段中输入票据号码。
4. 选择“格式”选项卡，选择“字体”选项，在“字体颜色”组中选择与票据号码颜色相同的颜色。
5. 点击“确定”按钮。
6. 票据号码会显示为相同的颜色，以避免重复。
方法二：使用公式
1. 在单元格中输入票据号码。
2. 选择单元格范围，将票据号码作为列标进行选择。
3. 在“公式”对话框中，选择“单元格引用”选项卡，选择该单元格的引用，输入“=UNIQUE(票据号码)”。
4. 选择“格式”选项卡，选择“字体”选项，在“字体颜色”组中选择与票据号码颜色相同的颜色。
5. 点击“确定”按钮。
6. 票据号码会显示为相同的颜色，以避免重复。
保险公司怎么避免医疗发票重复报销？
保险公司如果报销住院医疗的话，是需要提供住院医疗的发票的。假设个人有社保的话，社保报销完了，会有一个分割单，分割单上会写明个人缴纳部分以及社保报销部分，而住院医疗险属于报销险，以一共花费的金额为上限，社保已报销的部分不会进行重复报销，只会报销个人缴纳部分。
六七百张发票怎么粘好呢？
一、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次贴；
二、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。
三、所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在票据左侧背面，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失；粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
四、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、车辆使用费等，应按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。
五、原始凭证粘贴的规则是：从下向上，从右向左，齐线齐边，超大剪折。具体操作时，只需粘牢原始凭证的左侧部分，不用将背面全部贴实，同时要将褶皱的凭证摊开、压平，对破损的凭证还要进行修补。如能将凭证按顺序号或日期稍作编排更好。
六、出差报销凭证（如住宿费、过桥过路费、车船票等），均应使用差旅费报销单做封面。粘贴时，应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上，然后加贴差旅费报销单，不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销凭证。出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销。车辆费用要按时间顺序粘贴，并且在报销单上注明车号。
七、票据粘贴完整后，经办人在票据上签名，汇总票据金额，注明票据的张数，由经办人与审人签字，经办人与审批人的签字应写在票据的右上角便于装订，到财务部报销。
粘贴好的原始凭证与记账凭证一起加封面进行装订，装订后要达到“四边齐、表面平、无凹凸、书本型”的标准
八、纠正几种不正确的粘贴方法：〈一〉把原始凭证用订书钉钉在一起（除高铁车票、旅游车票外），有的用大头针穿在一起或用曲别针夹在一起。〈二〉把原始凭证累成一叠粘在一起，并且粘在《报销凭证粘贴用纸》的中间，把它附在记帐凭证后面，造成记帐凭证左边装订处出现空隙，使凭证难装订或装订不牢。
